|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete Košice a Viničky
|
46,00 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné poplatky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Viničky
|
1,96 |
s DPH |
|
Z 21/18
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
12.12.2022 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ISIC karta
|
20,00 |
s DPH |
|
Z 15/18
|
12.12.2022 |
TransData s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie vodiča na KKV
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Autoškola Pekos Ing. P. Kováč, Turňa n B 329 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné oblečenie - krúžky
|
255,53 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, tlaková skúška hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
|
207,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Vojtech Petrik, Východná 40, 04471 Čečejovce |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prostriedky na dezinfekciu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |