|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné EP Rozhanovce
|
240,30 |
s DPH |
|
07/09
|
23.11.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prezutie, oprava defektu Škoda Rapid
|
37,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Radoslav Popovič |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom koncovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Satelit štandard
|
13,60 |
s DPH |
|
Z - 12/18
|
25.11.2022 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenné obrazy
|
387,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Marek Dvorak |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia televíznych rozvodov EPRozhanovce
|
347,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
15,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia posilňovacieho zariadenia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
JMKE s.r.o. Húskova 19, 040 23 Košice |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky počítač Focus Prestigio
|
456,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom poľnohospodárskych pozemkov
|
188,43 |
s DPH |
|
Z10/19
|
21.11.2022 |
Slovenský pozemkový fond |
|
|
19.03.2025 |