|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5241
|
Strava zamestnancov na EP Rozhanovce za 5/2016
|
69,30 |
s DPH |
|
Z - 38/15
|
15.06.2016 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5254
|
Stočné na obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016
|
167,26 |
s DPH |
|
19/11
|
27.06.2016 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5253
|
Preprava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky dňa 16.6.2016
|
65,60 |
s DPH |
20/2016/V
|
|
27.06.2016 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5252
|
Mikrovlnné rúry na krúžok Varenia a pečenia
|
214,40 |
s DPH |
056/2016
|
|
27.06.2016 |
DATART INTERNATIONAL a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5251
|
Strava žiakov SOŠ J. Kráľa Veľké Kapušany počas pobytu na pracovisku Viničky
|
15,84 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
24.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5250
|
Vyúčtovanie za vodu na pracovisku Viničky 16.03.2016 - 17.06.2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5249
|
TK a EK na Renault Master KE695FY
|
75,00 |
s DPH |
051/2016
|
|
23.06.2016 |
Slovdekra s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5248
|
Satelit Basic 7/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
23.06.2016 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5247
|
Služby mobilnej siete 05.05.2016 - 07.06.2016
|
65,48 |
s DPH |
|
1.92196395
|
22.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5246
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 01.06.2016 - 15.06.2016
|
285,33 |
s DPH |
|
5611864491
|
22.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5245
|
Prenájom kopírovacieho stroja za II.Q 2016
|
107,72 |
s DPH |
|
Z - 34/2014
|
20.06.2016 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5244
|
Čistenie lapača tukov na EP Rozhanovce
|
148,99 |
s DPH |
046/2016
|
|
20.06.2016 |
Kosit a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5243
|
Odber studenej a teplej vody 5/2016
|
68,76 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
16.06.2016 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5242
|
Odber elektrickej energie 5/2016
|
517,60 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
16.06.2016 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5240
|
Strava žiakov na EP Rozhanovce za 5/2016
|
292,32 |
s DPH |
|
Z - 31/14
|
15.06.2016 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5256
|
Prietokové ohrievače vody
|
196,38 |
s DPH |
057/2016
|
|
28.06.2016 |
Imperials s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5239
|
preprava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky
|
130,50 |
s DPH |
18/2016/V
|
|
15.06.2016 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5238
|
preprava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky
|
135,60 |
s DPH |
14/1/2016/V
|
|
15.06.2016 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5237
|
Tonery do tlačiarní
|
246,77 |
s DPH |
|
Z - 35 /2014
|
15.06.2016 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |