|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5438
|
Satelit Basic 11/2017
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
25.10.2017 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5450
|
Služby Virtuálnej knižnice 10/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
03.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5449
|
TK a EK na vozidlo Škoda Fabia
|
50,00 |
s DPH |
41/2017/V
|
|
03.11.2017 |
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5448
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
157,20 |
s DPH |
114/2017
|
|
02.11.2017 |
Vojtech Petrik |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5447
|
Učebnice Anglického jazyka pre maturitné ročníky
|
255,00 |
s DPH |
email
|
|
02.11.2017 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5446
|
Učebnice Anglického jazyka na krúžok
|
53,97 |
s DPH |
email
|
|
02.11.2017 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5445
|
Strava žiakov na pracovisku Viničky
|
128,08 |
s DPH |
|
Z - 22/17
|
02.11.2017 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5444
|
Strava žiakov na pracovisku Viničky
|
4,44 |
s DPH |
|
Z - 22/17
|
02.11.2017 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5443
|
Preprava výstavných stojanov
|
106,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Delta-ML, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5442
|
Pranie prádla na pracovisku Viničky
|
102,00 |
s DPH |
40/2017/V
|
|
27.10.2017 |
Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5441
|
Čistenie kanalizácie na EP Rozhanovce
|
352,02 |
s DPH |
36/2017/EP
|
|
26.10.2017 |
TRAMONTO s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5440
|
Potreby na Krúžok šikovných rúk
|
152,68 |
s DPH |
112/2017
|
|
26.10.2017 |
Krajčírstvo - JARKA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5439
|
Technická kontrola demontáže dvojitého ovládania na vozidle Daewoo Kalos
|
30,00 |
s DPH |
097/2017
|
|
25.10.2017 |
Slovdekra s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5437
|
Strava žiakov SOŠ Modra počas pobytu na pracovisku Viničky
|
64,80 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
24.10.2017 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5452
|
Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov
|
3 618,02 |
s DPH |
|
Z - 49/15
|
06.11.2017 |
GGFS s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5436
|
Revízia výpočtovej techniky v počítačovej učebni
|
123,00 |
s DPH |
110/2017
|
|
24.10.2017 |
Ing. Petr Zetek |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5435
|
Oprava signalizačného zariadenia
|
61,19 |
s DPH |
109/2017
|
|
23.10.2017 |
Riva system s.r.o. Košice |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5434
|
Strava žiakov SOŠ Modra počas pobytu na pracovisku Viničky
|
23,76 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
20.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5433
|
Vykonanie činnosti BOZP za 3. štvrťrok 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
Z - 1/16/A
|
20.10.2017 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
24.03.2025 |