|
|
Faktúra |
|
Transkačný poplatok, provízia
|
36,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Booking com |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Satelit štandard
|
12,60 |
s DPH |
|
Z - 12/18
|
25.04.2022 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Laminovacia folia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Divadelné predstavenie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovacie poukazy
|
3 328,86 |
s DPH |
|
6/2021
|
29.04.2022 |
GGFS s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačiareň OKI
|
219,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Toner HP
|
87,96 |
s DPH |
|
Z - 35 /2014
|
28.04.2022 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom koncovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
toner Samsung
|
48,00 |
s DPH |
|
Z - 35 /2014
|
04.10.2022 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
405,07 |
s DPH |
|
5611864491
|
22.04.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis Administratíva a hosp. školy
|
50,55 |
s DPH |
|
SK4069
|
21.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |