|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5538
|
Členské za žiacke ISIC karty
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5470
|
Služby Virtuálnej knižnice 12/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
12.01.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5469
|
Poplatok za pevnú linku 12/2015 a internet 1/2016 na EP Rozhanovce
|
40,20 |
s DPH |
|
Z - 23/14
|
12.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5468
|
Mesačný poplatok za pevnú linku v Košiciach a na pracovisku Viničky 12/2015
|
108,64 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
12.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5467
|
Poplatok za internet na obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
|
12,71 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5466
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 16.12.2015 - 31.12.2015
|
299,58 |
s DPH |
|
5611864491
|
12.01.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5465
|
Poplatok za internet na pracovisku Viničky na obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
|
3,13 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5544
|
Strava žiakov na pracovisku Viničky 12/2017
|
103,34 |
s DPH |
|
Z - 22/17
|
22.12.2017 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5543
|
Autobatéria do vozidla Škoda Fabia
|
60,00 |
s DPH |
47-A/2017/V
|
|
22.12.2017 |
Kájel s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5542
|
Činnosť BOZP za 4. štvrťrok 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
Z - 1/16/A
|
22.12.2017 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5541
|
Lepenka na opravu strechy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Štefan SIROVEC - STAVIMPEX |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5540
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov 01.12.2017 - 15.12.2017
|
411,88 |
s DPH |
|
5611864491
|
19.12.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5539
|
Prípravky na ošetrovanie vína
|
142,79 |
s DPH |
49/2017/V
|
|
19.12.2017 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5537
|
Vývoz odpadových vôd vo Viničkách
|
120,00 |
s DPH |
43/2017/V
|
|
18.12.2017 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5472
|
Predplatné časopisu Floristika Plus na rok 2016, zúčt. záloh. faktúry
|
12,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5536
|
Potreby na Krúžok šikovných rúk
|
12,44 |
s DPH |
128/2017
|
|
18.12.2017 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5535
|
Prenájom kopírovacieho stroja za 4Q.2017
|
92,89 |
s DPH |
|
Z - 34/2014
|
15.12.2017 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5534
|
Vyúčtovanie spotreby vody vo Viničkách 19.09.2017 - 11.12.2017
|
150,91 |
s DPH |
|
Z - 30/15
|
15.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5533
|
Toner do tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
Z - 35 /2014
|
14.12.2017 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |