|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5103
|
TK a EK na Traktor Z7711, TK na prívesný vozík
|
88,00 |
s DPH |
014/2016
|
|
30.03.2016 |
Slovdekra s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5116
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 7.4.2016 do 6.4.2017, zúčt. záloh. faktúry
|
84,00 |
s DPH |
|
B528826
|
08.04.2016 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5115
|
Strava žiakov v Zemlpínskej Teplici 3/2016
|
357,00 |
s DPH |
|
Z - 37/15
|
05.04.2016 |
BONA REAL s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5114
|
Semená a záhrad. tovar na pestovateľský krúžok
|
107,38 |
s DPH |
030/2016
|
|
05.04.2016 |
Martina Krausová - KLM |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5113
|
Xerog. papier A4
|
141,00 |
s DPH |
|
Z - 42/2014
|
06.04.2016 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5111
|
Údržba počítačového vybavenia v jazykovej učebni
|
99,00 |
s DPH |
024/2016
|
|
22.03.2016 |
Student´s World s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Prenájom kopírovacieho stroja za I.Q.2016
|
101,09 |
s DPH |
|
Z - 34/2014
|
04.04.2016 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5109
|
Náklady na prevádzku triedy v Zemplínskej Teplici 4/2016
|
74,30 |
s DPH |
|
19/11
|
04.04.2016 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5108
|
Čistenie kanalizácie na EP Rozhanovce
|
102,19 |
s DPH |
027/2016
|
|
01.04.2016 |
TRAMONTO s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5107
|
Chemikálie na dezinfekciu pivničných priestorov a ochranu viniča
|
136,60 |
s DPH |
7/2016/V
|
|
05.04.2016 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5106
|
Oprava kalového čerpadla
|
120,00 |
s DPH |
3/2016/V
|
|
05.04.2016 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5105
|
Strava žiakov počas odbornej praxe na pracovisku Viničky
|
12,87 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
05.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5104
|
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
Z - 8/15
|
04.04.2016 |
DATALAN, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5102
|
Preprava žiakov počas odbornej praxe na pracovisku Viničky
|
167,30 |
s DPH |
6/2016/V
|
|
30.03.2016 |
OBEC Borša |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5118
|
Internet v Zemplínskej Teplici na obdobie 01.04. - 30.06.2016
|
46,71 |
s DPH |
|
7/13
|
08.04.2016 |
Global Business Solutions SK s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5101
|
Renovácia brzdových čeľustí na Traktor Z 7711
|
249,60 |
s DPH |
025/2016
|
|
01.04.2016 |
Vojtech Tamaškovič |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5100
|
Satelit Basic 4/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
23.03.2016 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Vyúčtovanie za vodu na pracovisku Viničky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5098
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 01.03.2016 - 15.03.2016
|
207,78 |
s DPH |
|
5611864491
|
22.03.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |