|
|
Faktúra |
|
Transkačný poplatok, provízia
|
36,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Booking com |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5064
|
Tlačivá na maturitné skúšky, zúčt. záloh. faktúry
|
19,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5074
|
Pranie prádla na odborný výcvik
|
9,79 |
s DPH |
01.02.2017
|
|
02.03.2017 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5073
|
Pranie prádla na EP Rozhanovce
|
28,04 |
s DPH |
05/2017/EP
|
|
02.03.2017 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5072
|
Publikácia Daň z príjmov
|
9,90 |
s DPH |
email
|
|
28.02.2017 |
Jitka Vyšňovská |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5071
|
Chemikálie do vínnej pivnice
|
71,14 |
s DPH |
7/2017/V
|
|
02.03.2017 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5070
|
Rastlinný a aranžérsky materiál
|
94,72 |
s DPH |
025/2017
|
|
01.03.2017 |
Ginka s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5069
|
Káble na sprístupnenie internetu na EP Rozhanovce
|
27,00 |
s DPH |
024/2017
|
|
01.03.2017 |
Focus-computer s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5068
|
Domáce spotrebiče na krúžok Varenia a pečenia
|
318,90 |
s DPH |
021/2017
|
|
28.02.2017 |
NAY a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5067
|
Tlač letákov
|
67,00 |
s DPH |
022/2017
|
|
28.02.2017 |
C-PRESS, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5066
|
Poskytnutie reklamnej plochy vo vozidlách MHD
|
1 152,00 |
s DPH |
009/2017
|
|
28.02.2017 |
Dopravný podnik mesta Košice |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5065
|
Reklamná kampaň na podporu učebných odborov v autobusoch
|
412,80 |
s DPH |
120867
|
|
28.02.2017 |
HTTC s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5063
|
Satelit Basic 3/2017
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
24.02.2017 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5076
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 16.02.2017 - 28.02.2017
|
578,38 |
s DPH |
|
5611864491
|
06.03.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5062
|
Revízia statického kondenzátora
|
50,00 |
s DPH |
3/2017/V
|
|
24.02.2017 |
Zuzana Szerdahelyiová - ELZA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5061
|
Časopis Floristika 2/2017 - 1/2018, zúčt. záloh. faktúry
|
23,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5060
|
Napájací zdroj 500W Fortron HEXA
|
53,00 |
s DPH |
016/2017
|
|
22.02.2017 |
Focus-computer s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5059
|
Spotreba vody na EP Rozhanovce 11.11.2016 - 13.02.2017
|
449,27 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5058
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
88,80 |
s DPH |
017/2017
|
|
22.02.2017 |
Vojtech Petrik |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5057
|
Rastlinný a dekoračný materiál
|
99,65 |
s DPH |
018/2017
|
|
22.02.2017 |
Ginka s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |