|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5478
|
Služby počítačovej siete SANET október - december 2017
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
20.11.2017 |
SANET |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5489
|
nákup kuchárskeho oblečenia na súťaže
|
269,70 |
s DPH |
123/2017
|
|
23.11.2017 |
PhDr. Šamová Marta - MAŠA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5488
|
Čistiace prostriedky
|
128,34 |
s DPH |
122/2017
|
|
23.11.2017 |
PhDr. Šamová Marta - MAŠA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5487
|
Čistiace prostriedky
|
756,32 |
s DPH |
121/2017
|
|
23.11.2017 |
PhDr. Šamová Marta - MAŠA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5486
|
Faktúra za vodné a stočné - Rozhanovce za obdobie 10.8.2017 - 15.11.2017
|
259,38 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5485
|
Nákup kníh angličtiny Beyond A2 +SB pre žiakov
|
1 620,00 |
s DPH |
email zo dňa 21.11.2
|
|
23.11.2017 |
PhDr. A. Oslancová - Albion Books |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5484
|
Darčekové poukážky
|
3 660,00 |
s DPH |
117/2017
|
|
21.11.2017 |
VAŠA Slovensko.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5483
|
preprava žiakov Hotelovej akadémie počas pobytu
|
135,60 |
s DPH |
44/2017/V
|
|
21.11.2017 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5482
|
Nákup zimných pneumatík a diskov, prezutiie - Škoda Rapid
|
326,30 |
s DPH |
116/2017
|
|
21.11.2017 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5481
|
vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie od 1.11.2017 - 15.11.2017
|
333,85 |
s DPH |
|
5611864491
|
21.11.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5480
|
Materiál do vínnej pivnice
|
102,46 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5479
|
Strava žiakov HA Južná trieda počas pobytu na pracovisku Viničky
|
113,40 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
20.11.2017 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5477
|
Strava žiakov SOŠ Bocatiova počas pobytu na pracovisku Viničky
|
27,72 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
15.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5491
|
Pranie a žehlenie prádla do turistickej ubytovne
|
41,99 |
s DPH |
38/2017/EP
|
|
24.11.2017 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5476
|
Strava žiakov HA Južná trieda počas pobytu na pracovisku Viničky
|
20,79 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
15.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5475
|
Strava žiakov na EP Rozhanovce za 10/2017
|
293,16 |
s DPH |
|
Z -19/17
|
21.11.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5474
|
Obedy pre zamestnancov na EP Rozhanovce 10/2017
|
50,40 |
s DPH |
|
Z - 38/15
|
21.11.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5473
|
odber elektrickej energie 10/2017
|
358,74 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
14.11.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5472
|
Odber studenej a teplej vody 10/2017
|
60,82 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
14.11.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |