|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5219
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení na EP Rozhanovce
|
166,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5230
|
Strava zamestnancov na EP Rozhanovce za 5/2017
|
63,00 |
s DPH |
|
Z - 38/15
|
07.06.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5229
|
Strava žiakov na EP Rozhanovce za 5/2017
|
173,04 |
s DPH |
|
Z - 31/14
|
07.06.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5228
|
Náklady na prevádzku triedy v Zemplínskej Teplici za mesiac jún 2017
|
74,30 |
s DPH |
|
19/11
|
06.06.2017 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5227
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 16.05.2017 - 31.05.2017
|
758,00 |
s DPH |
|
5611864491
|
06.06.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5226
|
Strava žiakov SOŠ Rožňava počas pobytu na pracovisku Viničky 29.05.2017 - 02.06.2017
|
113,40 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
05.06.2017 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5225
|
Strava žiakov na pracovisku Viničky 5/2017
|
7,76 |
s DPH |
|
Z - 25/16
|
05.06.2017 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5224
|
Strava žiakov SOŠ Rožňava počas pobytu na pracovisku Viničky 29.05.2017 - 02.06.2017
|
41,58 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5223
|
Vyúčtovanie za energetické služby poskytnuté v roku 2016
|
3 596,08 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
02.06.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5222
|
Oprava vozidla Peugeot Expert
|
883,66 |
s DPH |
067/2017
|
|
02.06.2017 |
FRANCE-TECH, spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5221
|
Prípravky na ochranu rastlín
|
924,84 |
s DPH |
18/2017/V
|
|
01.06.2017 |
CHEMAGRA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5220
|
Chemický postrek na rastliny
|
173,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
CHEMAGRA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5218
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení v priestoroch školy na Kukučínovej 23
|
739,18 |
s DPH |
065/2017
|
|
01.06.2017 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5232
|
Pranie a čistenie prádla vo Viničkách
|
78,74 |
s DPH |
21/2017/V
|
|
07.06.2017 |
Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5217
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení na EP Zemplínska Teplica
|
123,79 |
s DPH |
065/2017
|
|
01.06.2017 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5216
|
Preprava žiakov SOŠ Rožňava počas pobytu na pracovisku Viničky
|
135,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5215
|
Čistenie kanalizácie na EP Rozhanovce
|
172,14 |
s DPH |
12/2017/EP
|
|
29.05.2017 |
TRAMONTO s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5214
|
Výroba a montáž dvojitého ovládania do vozidla autoškoly Škoda Rapid
|
510,00 |
s DPH |
065/2017
|
|
29.05.2017 |
Michal STRUHARŇANSKÝ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5213
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v prenajatých priestoroch v Zemplínskej T
|
162,00 |
s DPH |
066/2017
|
Z - 5/15
|
29.05.2017 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
24.03.2025 |