|
|
Faktúra |
5407
|
Žacia hlava do krovinorezu
|
32,00 |
s DPH |
8/2015/V
|
|
02.12.2015 |
Kájel s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5106
|
Pneumatiky matador Peugeot
|
247,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8368786666
|
mobilné poplatky
|
31,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5115
|
Internet Viničky
|
3,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5114
|
Overenie digitálne Tachografu
|
119,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
CAIS KOŠICE, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9010
|
Prípravky na ošetrenie vína
|
251,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Poháre, zátky,vínna nálievko, vývrtka Tokaj 2019
|
346,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
140525002
|
Revízia el. spotrebičov, ručného náraqdia Košice,Rozhanovce
|
1 242,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5102
|
Aranžérsky mateiál
|
47,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Ginka s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5123
|
Dekoračný materiál
|
112,49 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Flos Slovakia. s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5101
|
Aranžérsky mateiál
|
148,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Ginka s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5100
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
AJFA-AVIS s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5098
|
Riadková inzercia v denníku Korzár
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Petit Press a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5097
|
Mangel
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Groskruter Hof |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5095
|
Prepravné žiakov Cirkevná škola sv. Jozafata Trebišov
|
135,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Martina Kačo Arpád |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1368999
|
Interiérové vybavenie- šatňové lavice
|
1 029,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Kaiser+Kraft |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5093
|
Časopis škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
JurisDat- M.Medlen |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5122
|
Pneumatiky Citroen
|
212,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5124
|
Samsung galaxy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5088
|
Materiál na OV
|
53,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |