|
|
Faktúra |
5138
|
Materiál podľa výberu Tokaj 2019
|
95,10 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
LadislavBelász BELASZ |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5058
|
Odborná prehliadka a skúška technických zariadení
|
329,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5205
|
Preprava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky
|
135,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5204
|
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov v priestroch školy na Kukučínovej 23, Košice
|
739,18 |
s DPH |
048/2016
|
|
30.05.2016 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5048
|
Čistenie kanalizácie
|
309,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
MARKUS TRADE, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5203
|
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov v Zemplínskej Teplici
|
123,79 |
s DPH |
048/2016
|
|
26.05.2016 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5202
|
Služby kameramana na súťaži a výstave vín Tokaj 2016 vo Viničkách
|
80,00 |
s DPH |
14/2016/V
|
|
25.05.2016 |
Lenka Zbojovská, TRIPLE "Z" STUDIO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5051
|
Reklamné služby
|
453,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
HTTC s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5052
|
Floristika
|
23,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5053
|
Tlačivá
|
16,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5055
|
Výroba reklamného spotu
|
396,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Manuvia Technologies & Media s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9008
|
Pranie a žehlenie prádla
|
49,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5201
|
Držiak na projektor
|
33,00 |
s DPH |
049/2016
|
|
25.05.2016 |
Focus-computer s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5057
|
Čistiace prostriedky Tokaj 2020
|
131,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
PhDr. Marta Samová - MASA |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5059
|
Čistiace potreby
|
607,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
PhDr. Marta Samová - MASA |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5211
|
Výmena filtračných vložiek na pitnom automate
|
131,00 |
s DPH |
052/2016
|
|
02.06.2016 |
AQUATIP, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5196
|
Preprava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky
|
51,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
OBEC Borša |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5061
|
Rastlinný a dekoračný materiál
|
68,35 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ginka s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5062
|
Autobatéria
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Milan Pásztor - Prima Auto |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9009
|
Kyselina Vínna
|
304,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |