|
|
Faktúra |
5361
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
6,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201802
|
Spotebný tovar, školiace balíčky
|
2 426,00 |
s DPH |
61
|
|
25.10.2018 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201803
|
Publicita projektu: Odborné vzdelávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva
|
1 890,00 |
s DPH |
65
|
|
05.11.2018 |
WILLCOM s.r.o., Szakkayho 1, Košice |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409
|
Závesy EP Rozhanovce
|
160,00 |
s DPH |
201832
|
|
05.11.2018 |
JYSK s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5408
|
Pranie a žehlenie prádla
|
49,39 |
s DPH |
201830
|
|
05.11.2018 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5406
|
Oprava vozidla Citroen Jumper
|
79,50 |
s DPH |
38a/2018/V
|
|
26.10.2018 |
Matej Šiket - Autocentrum |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5405
|
Oprava vozidla Citroen Jumper
|
248,00 |
s DPH |
38b/2018/V
|
|
26.10.2018 |
Matej Šiket - Autocentrum |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5404
|
Prípravky na ošetrenie viniča
|
130,00 |
s DPH |
38/2018/V
|
|
26.10.2018 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201801
|
Spotebný tovar, školiace balíčky
|
3 346,80 |
s DPH |
61
|
|
25.10.2018 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5421
|
Pranie a žehlenie prádla
|
81,25 |
s DPH |
39/2018/V
|
|
08.11.2018 |
Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5402
|
Pranie a žehlenie prádla
|
50,45 |
s DPH |
201827
|
|
25.10.2018 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5401
|
Garníže EP Rozhanovce
|
121,85 |
s DPH |
201831
|
|
24.10.2018 |
Merkury Market Slovakia.s.r.o |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5400
|
Zimné pneumatiky Opel Vivaro
|
322,56 |
s DPH |
64
|
|
24.10.2018 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5397
|
Deratizácia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5395
|
Materiál EP Viničky
|
57,25 |
s DPH |
201828
|
|
19.10.2018 |
LadislavBelász BELASZ |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5390
|
Preprava žiakov HA Južná trieda Košice
|
226,20 |
s DPH |
33-34/2018/V
|
|
17.10.2018 |
Martina Kačo Arpád |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5389
|
Preprava žiakov HA Spišská nová Ves
|
135,60 |
s DPH |
35/2018/V
|
|
17.10.2018 |
Martina Kačo Arpád |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5418
|
Internet Viničky
|
3,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5428
|
Preprava žiakov SOŠ Bocacia Košice
|
135,60 |
s DPH |
40/2018/V
|
|
12.11.2018 |
Martina Kačo Arpád |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5384
|
vyhotovenie ISIC karty
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
21.03.2025 |