|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5522
|
Strava žiakov na EP Rozhanovce 11/2017
|
247,80 |
s DPH |
|
Z -19/17
|
11.12.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5534
|
Vyúčtovanie spotreby vody vo Viničkách 19.09.2017 - 11.12.2017
|
150,91 |
s DPH |
|
Z - 30/15
|
15.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5533
|
Toner do tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
Z - 35 /2014
|
14.12.2017 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5532
|
Ubytovanie v Barcelone v rámci projektu BesTeacher, BeSTudent, zúčt. záloh. faktúry
|
592,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Hostal Lami** |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5531
|
učebné pomôcky - CD, DVD, učebnice
|
146,60 |
s DPH |
201706091
|
|
13.12.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5530
|
Služby mobilnej siete 08.11.2017 - 07.12.2017
|
48,98 |
s DPH |
|
Z - 17/16 - dodatok
|
14.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5529
|
Predplatné časopisu GASTRO na rok 2018, zúčt. záloh. faktúry
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5528
|
Oprava havarijného stavu elektroinštalácie na pracovisku Viničky
|
6 480,00 |
s DPH |
|
Z - 26/17
|
05.12.2017 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5527
|
Tepelná energia 12/2017
|
1 546,23 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
12.12.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5526
|
Odber elektrickej energie 11/2017
|
312,67 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
12.12.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5525
|
Odber teplej a studenej vody 11/2017
|
60,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
12.12.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5524
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy 12/2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5523
|
Strava zamestnancov na EP Rozhanovce 11/2017
|
59,85 |
s DPH |
|
Z - 38/15
|
11.12.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5521
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie na EP Viničky 11/2017
|
3 577,32 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5536
|
Potreby na Krúžok šikovných rúk
|
12,44 |
s DPH |
128/2017
|
|
18.12.2017 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5520
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie na EP Rozhanovce 11/2017
|
956,52 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5519
|
TK a EK na vozidlo Daewoo Kalos
|
55,00 |
s DPH |
119/2017
|
|
11.12.2017 |
Slovdekra s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5518
|
Energetická služba 12/2017
|
4 323,41 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
11.12.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5517
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
11.12.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |