|
|
Faktúra |
|
Transkačný poplatok, provízia
|
36,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Booking com |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5011
|
Satelit Basic 2/2017
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
25.01.2017 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5021
|
Náklady na prevádzku v Zemplínskej Teplici 2/2017
|
74,30 |
s DPH |
|
19/11
|
07.02.2017 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5020
|
Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov
|
2 907,75 |
s DPH |
|
Z - 49/15
|
07.02.2017 |
GGFS s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5019
|
Strava žiakov vo Viničkách 1/2017
|
22,06 |
s DPH |
|
Z - 25/16
|
06.02.2017 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5018
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
114,24 |
s DPH |
6/2017/V
|
|
06.02.2017 |
SICCO s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5017
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 16.01.2017 - 31.01.2017
|
612,53 |
s DPH |
|
5611864491
|
06.02.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5016
|
Výkopové práce
|
108,00 |
s DPH |
5/2017/V
|
|
31.01.2017 |
AGROREAL, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Tlač letákov
|
54,60 |
s DPH |
004/2017
|
|
30.01.2017 |
C-PRESS, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5014
|
Členský príspevok na rok 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5013
|
Inzercia v Zlatých stránkach na rok 2017, zúčt. záloh. faktúry
|
180,00 |
s DPH |
QUO-30377-P4P9
|
|
27.01.2017 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Opravný pás DN80
|
156,00 |
s DPH |
003/2017
|
|
26.01.2017 |
ENERGOARM s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5010
|
Predplatné časopisu Floristika Plus na rok 2017, zúčt. záloh. faktúry
|
12,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5023
|
Inzercia v regionálnych reklamných novinách
|
41,03 |
s DPH |
|
Z - 4/17
|
07.02.2017 |
regionPRESS, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5009
|
Energetická služba 1/2017
|
4 323,41 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
19.01.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5008
|
Vysielanie reklamného spotu na veľkoplošných obrazovkách
|
716,40 |
s DPH |
|
Z - 2/17
|
19.01.2017 |
playmedia, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5007
|
Nožnice
|
76,00 |
s DPH |
1/2017/V
|
|
19.01.2017 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5006
|
Členský príspevok na rok 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
13.01.2017 |
Slovenská živnostenská komora |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5005
|
Služby mobilnej siete 08.12.2016 - 07.01.2017
|
50,87 |
s DPH |
|
Z - 17/16 - dodatok
|
17.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5524
|
Služby Virtuálnej knižnice 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
16.01.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |