|
|
Faktúra |
|
Transkačný poplatok, provízia
|
36,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Booking com |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5209
|
PHM od 16.05-31.05.2018
|
1 022,83 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.06.2018 |
Slovnaft a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5222
|
Energetická služba 06/2018
|
4 426,01 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
11.06.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5221
|
Stravovanie HA Južná Trieda Košice
|
118,80 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
11.06.2018 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5220
|
Stravovanie SOŠ Bokatia
|
59,40 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
11.06.2018 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5219
|
Služby Virtuálnej knižnice 05/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
07.06.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5215
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica 05/2018
|
74,30 |
s DPH |
|
19/11
|
06.06.2018 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5214
|
Služby pevnej siete Košice a Viničky 05/2018
|
66,52 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5213
|
Internet na pracovisku Viničky 6/2018
|
3,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5212
|
Telefónne poplatky 05/2018 Rozhanovce
|
64,27 |
s DPH |
|
Z - 17/16 - dodatok
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5210
|
Stravovanie žiakov Zemplínska Teplica 05/2018
|
102,48 |
s DPH |
|
Z - 18/17
|
05.06.2018 |
BONA REAL s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5208
|
Stravovanie žiaci EP Rozhanovce 05/2018
|
137,86 |
s DPH |
|
13/2018
|
04.06.2018 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5225
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie na EP Rozhanovce 05/2018
|
878,11 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5206
|
Stravovanie žiaci 05/2018 Viničky
|
110,00 |
s DPH |
|
Z - 22/17
|
01.06.2018 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5205
|
Podávanie stravy SOŠ Bocacia
|
25,74 |
s DPH |
|
15/2017
|
01.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5203
|
Oprava bŕzd Peugeot expert
|
625,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Femcar servis, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5201
|
Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov
|
3 412,33 |
s DPH |
|
Z - 49/15
|
31.05.2018 |
GGFS s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5197
|
Podávanie stravy OA Rožňava
|
129,60 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
29.05.2018 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5195
|
Strava žiakov v Zemplínskej Teplici 04/2018
|
7,57 |
s DPH |
|
Z - 18/17
|
29.05.2018 |
BONA REAL s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5194
|
Vyúčtovacia faktúra 01.01.-31.12.2017
|
3 314,08 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
25.05.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
21.03.2025 |