|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5143
|
Strava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky
|
102,60 |
s DPH |
|
Z - 28/15
|
25.04.2016 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5161
|
Motorové oleje, rezné lanko a mazací tuk
|
98,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Kájel s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5160
|
Kalové čerpadlo s príslušenstvom
|
299,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Ján Moňak KOVOMIX |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5159
|
Preprava žiakov autobusom počas pobytu na pracovisku Viničky
|
131,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5158
|
Dopravné výdavky za obdobie 16.04.2016 - 30.04.2016
|
687,33 |
s DPH |
|
5611864491
|
04.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5157
|
Strava žiakov v Zemplínskej Teplici za mesiac apríl 2016
|
370,44 |
s DPH |
|
Z - 37/15
|
03.05.2016 |
BONA REAL s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5154
|
Vykonanie činnosti BOZP za 1. štvrťrok 2016
|
250,00 |
s DPH |
|
4/13
|
29.04.2016 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5153
|
Strava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky
|
75,60 |
s DPH |
|
Z - 28/15
|
29.04.2016 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5151
|
Kancelársky papier a poštové obálky
|
66,60 |
s DPH |
|
Z - 42/2014
|
27.04.2016 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5150
|
Tonery do tlačiarní
|
606,25 |
s DPH |
|
Z - 35 /2014
|
27.04.2016 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5146
|
Dopravné výdavky za obdobie 01.04.2016 - 15.04.2016
|
117,55 |
s DPH |
|
5611864491
|
25.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5144
|
Satelit Basic 5/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
25.04.2016 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5140
|
Služby mobilnej siete 08.03.2016 - 07.04.2016
|
65,51 |
s DPH |
|
1.92196395
|
18.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5164
|
Strava žiakov počas pobytu na pracovisku Viničky
|
27,72 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
05.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5138
|
Energetická služby 4/2016
|
4 323,42 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
18.04.2016 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5137
|
Nábytok do ubytovne vo Viničkách
|
2 143,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5136
|
Nábytok do ubytovne vo Viničkách
|
737,88 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5135
|
Členský poplatok na rok 2016
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Združenie Tokajská vínna cesta |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5134
|
Oprava budovy školy vo Viničkách
|
35 622,59 |
s DPH |
|
Z - 5/16
|
30.03.2016 |
BLS com. s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |