|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5467
|
Predplatné časopisu Slovenský CHOV 1 -12/2019
|
29,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovenský CHOV, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5480
|
Odborná prehliadka a odborná skúška
|
354,00 |
s DPH |
|
7/18
|
07.12.2018 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5479
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
07.12.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5476
|
Stravovanie žiakov Zemplínska Teplica
|
41,16 |
s DPH |
|
Z - 18/17
|
07.12.2018 |
BONA REAL s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5475
|
Stravovanie žiaci Viničky
|
78,77 |
s DPH |
|
Z - 22/17
|
07.12.2018 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5473
|
Služby pevnej siete Košice a Viničky
|
73,16 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5472
|
Telefónne poplatky Rozhanoce
|
53,88 |
s DPH |
|
Z - 17/16 - dodatok
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5471
|
Internet Viničky
|
3,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5470
|
Energetická služba 12/2018
|
4 426,01 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
06.12.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5469
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
74,30 |
s DPH |
|
19/11
|
06.12.2018 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5466
|
Pohodnné hmoty od 16.11.2018-30.11.2018
|
794,70 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.12.2018 |
Slovnaft a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5484
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie na EPViničky
|
3 113,56 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5463
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
275,99 |
s DPH |
|
13/2018
|
04.12.2018 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5457
|
Stravovanie žiakov SOŠ obchodu a služieb Michalovce
|
34,65 |
s DPH |
|
15/2017
|
28.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5456
|
Administatíva a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
|
SK4069
|
28.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5455
|
Autotrenažérový výcvik
|
264,00 |
s DPH |
|
Z 29/16
|
28.11.2018 |
Jozef Bražina OK - TIP |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5451
|
Podávanie stravy SOŠ obchodu a služieb Michalovce
|
106,00 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
26.11.2018 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5448
|
Satelit štandard Viničky
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
26.11.2018 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5447
|
Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
SK4069
|
26.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |