|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5170
|
Inzercia v Zlatých stránkach, vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
180,00 |
s DPH |
|
Z-1/13
|
09.05.2017 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5184
|
Odber elektrickej energie na EP Rozhanovce za 4/2017
|
944,28 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5181
|
Strava pre žiakov HA Južná trieda počas pobytu na pracovisku Viničky
|
270,00 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
10.05.2017 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5179
|
Služby Virtuálnej knižnice 4/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
10.05.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5178
|
Pevná linka a internet na EP Rozhanovce 4/2017
|
56,06 |
s DPH |
|
Z - 23/14
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5177
|
Služby pevnej siete v Košiciach a vo Viničkách za 4/2017
|
73,26 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5176
|
Internet na pracovisku Viničky 5/2017
|
3,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5174
|
Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov
|
2 741,02 |
s DPH |
|
Z - 49/15
|
09.05.2017 |
GGFS s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5173
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 16.04.2017 - 30.04.2017
|
502,10 |
s DPH |
|
5611864491
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5172
|
Dodanie tepelnej energie 4/2017
|
1 546,23 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.05.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5171
|
Náklady na prevádzku v Zemplínskej Teplici 5/2017
|
74,30 |
s DPH |
|
19/11
|
09.05.2017 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5169
|
Aktivácia servisného poplatku za Skylink karty na turistickej ubytovni v Rozhanovciach
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
CASSIX s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5187
|
Strava pre žiakov SOŠ Sečovce počas pobytu na pracovisku Viničky
|
17,82 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
12.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5166
|
Strava žiakov Hotelovej akadémie Spišská Nová Ves počas pobytu na pracovisku Viničky
|
75,60 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
03.05.2017 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5165
|
Strava žiakov na pracovisku Viničky za 4/2017
|
23,23 |
s DPH |
|
Z - 25/16
|
03.05.2017 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5163
|
Strava žiakov Hotelovej akadémie Spišská Nová Ves počas pobytu na pracovisku Viničky
|
27,72 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
26.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5162
|
Služby mobilnej siete za obdobie 08.03.2017 - 07.04.2017
|
49,09 |
s DPH |
|
Z - 17/16 - dodatok
|
25.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5160
|
Satelit Basic 5/2017
|
9,60 |
s DPH |
|
Z - 40/15
|
24.04.2017 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5159
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 01.04.2017 - 15.04.2017
|
401,11 |
s DPH |
|
5611864491
|
20.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |