|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5292
|
Oprava vozidla Renault Master
|
1 088,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Femcar servis, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5305
|
Odber tepelnej energie 7/2017
|
1 546,23 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.07.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5303
|
Strava zamestnancov na EP Rozhanovce za 6/2017
|
66,15 |
s DPH |
|
Z - 38/15
|
12.07.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5301
|
Spotreba elektrickej energie vo Viničkách 6/2017
|
1 149,98 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5300
|
Spotreba elektrickej energie na EP Rozhanovce 6/2017
|
932,32 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5299
|
Pevná linka Košice a Viničky 6/2017
|
77,02 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5298
|
Internet 7/2017 a pevná linka 6/2017 na EP Rozhanovce
|
49,03 |
s DPH |
|
Z - 23/14
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5297
|
Internet na pracovisku Viničky 7/2017
|
3,13 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5296
|
Odber studenej a teplej vody 6/2017
|
44,99 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
11.07.2017 |
SOŠ technická |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5295
|
Energetická služba 7/2017
|
4 323,41 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
11.07.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5294
|
Strava žiakov na pracovisku v Zemplínskej Teplici 6/2017
|
271,32 |
s DPH |
|
Z - 20/16
|
07.07.2017 |
BONA REAL s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5291
|
Emisná kontrola vozidla Škoda Fabia
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Techkontrol, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5307
|
Strava žiakov na EP Rozhanovce 6/2017
|
151,20 |
s DPH |
|
Z - 31/14
|
12.07.2017 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5290
|
Technická kontrola vozidla Škoda Fabia
|
25,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Techkontrol, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5289
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5288
|
Služby Virtuálnej knižnice 6/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
07.07.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5287
|
Publikácia "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka 2017", zúčt. záloh. faktúry
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
AJFA-AVIS s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5286
|
Strava žiakov na pracovisku Viničky za 6/2017
|
16,50 |
s DPH |
|
Z - 25/16
|
07.07.2017 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5285
|
Strava žiakov SOŠ Bocatiova počas pobytu na pracovisku Viničky
|
75,60 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
07.07.2017 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |