|
|
Faktúra |
251892
|
Oprava priestorov školy
|
62 484,95 |
s DPH |
|
1/2025
|
25.10.2025 |
Moris Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uterák froté, Utierky, Paplón
|
54,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251516
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
34,34 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
23.10.2025 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
118
|
Slovník pohostinstva a hotelierstva
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3082401694
|
Pohonné hmoty
|
266,19 |
s DPH |
|
5611864491
|
20.10.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
kamerový systém
|
5 097,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Riva system s.r.o. Košice |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025349
|
Pranie a žehlenie prádla
|
106,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025177
|
Odber vody
|
180,03 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.10.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025176
|
Elektrina Košice
|
265,70 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.10.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025180
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.10.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250900289
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
399,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
10.10.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
Flex C študentská stolička, Flex učiteľský stôl s 2 zásuvkami, Flex 2-miestny študentský stôl, doprava
|
3 405,87 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Alex kovový a školský nábyok s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
Materiál načistenie a upratovanie
|
780,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
PhDr. Marta Samová - MASA |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501178
|
Aranžérsky materiál podľa výberu
|
142,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501177
|
Aranžérsky materiál podľa výberu
|
247,81 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
810,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1099716
|
Edukačné publikácie
|
28,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Preskoly.sk. s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376882468
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,95 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
114
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uterák froté, Utierky, Obrus do 2 m2, Koberček
|
105,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |