|
|
Objednávka |
28
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uterák, Osuška, Vankúš, Paplón, Ochraný kryt na matrac
|
80,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
144,48 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
vertikutátor STIGA SVP 406
|
580,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ISIC karta
|
24,60 |
s DPH |
|
Z 15/18
|
14.03.2025 |
TransData s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ISIC karta
|
13,00 |
s DPH |
|
z 17/18
|
14.03.2025 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina Košice
|
405,76 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.03.2025 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.03.2025 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
elektroinštalačné práce
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné poplatky
|
0,45 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
1 009,32 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
58,20 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,69 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
horizontálne žalúzie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
492,32 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
84,81 |
s DPH |
|
28/2023
|
04.03.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
04.03.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
04.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na aranžovanie
|
17,53 |
s DPH |
24
|
|
04.03.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
rastlinný a pomocný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |