|
|
Faktúra |
9067
|
Pranie a žehlenie prádla
|
87,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5102
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
15.05.2025 |
SANET |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5092
|
mobilné poplatky
|
0,50 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5094
|
Služby pevnej siete Košice
|
19,33 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5095
|
mobilné poplatky
|
31,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9026
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
12.05.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5096
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
682,52 |
s DPH |
|
5100000040
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5097
|
Elektrina Košice
|
283,00 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.05.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5098
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.05.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5099
|
prenájom telocvične
|
46,26 |
s DPH |
|
28/2023
|
13.05.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5100
|
Revízia el. spotrebičov, ručného náraqdia Košice,Rozhanovce
|
1 242,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5101
|
Spotreba vody
|
257,27 |
s DPH |
|
07/09
|
14.05.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5103
|
Prenájom kopírky
|
10,70 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9025
|
Transkačný poplatok, provízia
|
81,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Booking com |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5104
|
Prenájom kopírky
|
123,00 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5105
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5106
|
Pohonné hmoty
|
195,64 |
s DPH |
|
5611864491
|
20.05.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5107
|
Interiérové vybavenie- šatňové lavice
|
1 029,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Kaiser+Kraft |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5108
|
Penalizačná faktúra Veolia
|
3 052,94 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
21.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5109
|
Dekoračný materiál OV
|
73,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |