|
|
Objednávka |
38
|
dielňa rozhanovce
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Pracovná obuv pre žiakov
|
71,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Abtex s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5021
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku 2026
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Alojz Stahovec - Vertikal James |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5022
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
471,83 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
USK Stavebno-dopravná firma, Ing. Štefan Uhriňák |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9005
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
03.02.2026 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9006
|
Transkačný poplatok, provízia
|
14,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Booking com |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5023
|
Prenájom kopírky
|
82,74 |
s DPH |
|
SK240252
|
04.02.2026 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5024
|
Pohonné hmoty
|
401,26 |
s DPH |
|
5611864491
|
04.02.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5025
|
Zhotovenie predpísaných dokumentov
|
2 642,04 |
s DPH |
|
ZO/2026OP16877-1
|
04.02.2026 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5027
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
57,32 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5028
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5029
|
Vykosťovací nôž, ocieľky
|
208,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5030
|
Učebné pomôcky - bravčové mäso
|
79,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Dalton spol. s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5031
|
Pracovné oblečenie - zamestnanci
|
34,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5032
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
972,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5034
|
Školenie Vladová
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Inklucentrum-centrum inkluzívneho vzdelávanie |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5019
|
Floristika
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5035
|
Materiál na aranžovanie
|
164,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9007
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
34,34 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
10.02.2026 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9008
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
34,34 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
10.02.2026 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |