|
|
Faktúra |
5421
|
predplatné časopisu GASTRO 1-4/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Slovenska posta, a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5257
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
127,32 |
s DPH |
13/2014/EP, 14/2014
|
|
18.09.2014 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5266
|
Výmena filtračných vložiek na pitnom automate
|
143,10 |
s DPH |
086/2014
|
|
25.09.2014 |
Aquatrend s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5265
|
Toner Canon E30
|
69,12 |
s DPH |
083/2014
|
|
24.09.2014 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5264
|
Viazací drôt pre odbor aranžér
|
47,99 |
s DPH |
082/2014
|
|
23.09.2014 |
Kobres s.r.o. Košice |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5263
|
Činnosť BOZP za 3. štvrťrok 2014
|
200,00 |
s DPH |
|
4/13
|
23.09.2014 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5262
|
Vyúčtovanie za PHL 01.09.2014 - 15.09.2014
|
241,88 |
s DPH |
|
5611864491
|
23.09.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5261
|
Dodanie tepelnej energie za mesiac september 2014
|
1 546,23 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
23.09.2014 |
SOŠ technická |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5260
|
Odber elektrickej energie za mesiac august 2014
|
268,89 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
23.09.2014 |
SOŠ technická |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5259
|
Materiál na bežnú údržbu priestorov školy
|
108,09 |
s DPH |
079/2014
|
|
22.09.2014 |
PhDr. Šamová Marta - MAŠA |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5258
|
TK, EK na Daewoo Kalos a prívesný vozík
|
71,00 |
s DPH |
078/2014
|
|
19.09.2014 |
Slovdekra s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5256
|
Pevná linka a internet 01.08.2014 - 31.08.2014 - OP Rozhanovce
|
65,80 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
18.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5268
|
Tlačiareň Canon LBP6680 s USB káblom na krúžok IKT
|
286,80 |
s DPH |
080/2014
|
|
25.09.2014 |
Focus-computer s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5255
|
Pevná linka a internet 01.08.2014 - 31.08.2014 - OP Rozhanovce
|
45,51 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
18.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5254
|
Poplatok za mobilný telefón 08.08.2014 - 07.09.2014
|
75,01 |
s DPH |
|
1.92196395
|
17.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5253
|
Energetická služba 9/2014
|
2 846,66 |
s DPH |
|
28/12
|
12.09.2014 |
Dalkia Komfort, a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5252
|
Toaletný papier a papierové utierky
|
882,96 |
s DPH |
075/2014
|
|
11.09.2014 |
Scandi s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5251
|
Náradie na krúžok v Zemplínskej Teplici
|
200,00 |
s DPH |
063/2014
|
|
11.09.2014 |
AMULET s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5250
|
Odobraný obed 7/2014
|
37,96 |
s DPH |
|
02A/010 -strava z.
|
09.09.2014 |
Jana Labudová - LBD GASTRO |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5249
|
tepelná energia 8/2014
|
1 546,23 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.09.2014 |
SOŠ technická |
|
|
27.03.2025 |