|
|
Faktúra |
251892
|
Oprava priestorov školy
|
62 484,95 |
s DPH |
|
1/2025
|
25.10.2025 |
Moris Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8365633548
|
mobilné poplatky
|
0,45 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1626309425
|
Transkačný poplatok, provízia
|
9,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Booking com |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
prenájom telocvične
|
84,81 |
s DPH |
|
28/2023
|
04.03.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Žaluzie
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
HORIZONT - žalúzie, s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900187
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
04.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500248
|
Materiál na aranžovanie
|
17,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3082253944
|
Pohonné hmoty
|
492,32 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8365714516
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,69 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8365714492
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
58,20 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8365609171
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
Pranie a žehlenie prádla
|
64,07 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025051
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.03.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025050
|
Elektrina Košice
|
405,76 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.03.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25241980
|
ISIC karta
|
13,00 |
s DPH |
|
z 17/18
|
14.03.2025 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
13250428
|
ISIC karta
|
24,60 |
s DPH |
|
Z 15/18
|
14.03.2025 |
TransData s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3082274554
|
Pohonné hmoty
|
144,48 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250397
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
34,34 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
18.03.2025 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2005003164
|
motorový vertikulátor
|
575,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0132025
|
Elektroinštalačné práce EP Rozhanovce
|
610,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
24.10.2025 |