|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5150
|
Prenájom kopírky
|
133,81 |
s DPH |
|
SK240252
|
03.06.2026 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5138
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
32,47 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5139
|
Pracovné oblečenie - údržbár EP Rozhanovce
|
102,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5140
|
Spotreba vody
|
365,92 |
s DPH |
|
07/09
|
27.05.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5141
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
225,18 |
s DPH |
|
8/2022
|
29.05.2026 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5142
|
Renaut master- výmena brzd. doštičky
|
144,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Radoslav Popovič |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5143
|
Vyúčtovacia fa za rok 2025 Veolia
|
25 986,77 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5144
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5145
|
ASc Agenda Kompletov
|
738,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5146
|
Sukulenty
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5147
|
Rastlinný materiál
|
87,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5148
|
Rastlinný materiál
|
66,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9024
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
24,53 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
02.06.2026 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5149
|
prenájom telocvične
|
61,18 |
s DPH |
|
28/2023
|
03.06.2026 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5151
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia
|
333,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
RIVA SYSTĚM s.r.o., 040 12 Košice, Bukovecká 3 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5137
|
TK, EK Traktor, príves
|
137,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Stanica technickej kontroly Košice I s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9025
|
Transkačný poplatok, provízia
|
72,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Booking com |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5152
|
Pohonné hmoty
|
547,04 |
s DPH |
|
5611864491
|
04.06.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5153
|
Náučné mapy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
BARETI s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |