|
|
Faktúra |
5202
|
Ubytovanie pedagógov a žiakov počas súťaže Flóra CUP 2017 v rámci Aranžérskeho krúžku
|
206,21 |
s DPH |
029/2017
|
|
23.05.2017 |
Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
|
243,50 |
s DPH |
|
|
|
Železiarstvo JUMI s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21582023
|
Zváraci invertor, píla okružná
|
243,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Železiarstvo JUMI s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5189
|
Nákup osobného automobilu Škoda Rapid, vyúčtovanie záloh. faktúry
|
12 000,00 |
s DPH |
|
Z - 11/17
|
12.05.2017 |
ŠŤASTIE s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5348
|
divadelné predstavenie dňa 4.11.2013 "Zvonár u Matky Božej"
|
57,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Divadelné predstavenie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5027
|
Vstupenky na divadelné predstavenie v rámci divadelného krúžku
|
116,00 |
s DPH |
012/2015
|
|
09.02.2015 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5174
|
Predstavenie pre žiakov "Kocúrkovo" v rámci krúžku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5196
|
divadelné predstavenie Tri v tom dňa 12.6.2013
|
51,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5085
|
Lístky na divadelné predstavenie pre žiakov Literárneho krúžku
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5461
|
Vstupenky pre zamestnancov školy na Vianočný koncert
|
180,00 |
s DPH |
2016
|
|
29.11.2016 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5087
|
Predstavenie "Príbeh obyčajného šialenstva" (lit. krúžok)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5312
|
divadelné predstavenie Zločin a trest dňa 4.10.2013
|
57,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5381
|
Stavebný materiál EP Viničky
|
298,30 |
s DPH |
60
|
|
10.10.2018 |
Štefan SIROVEC - STAVIMPEX |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5541
|
Lepenka na opravu strechy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Štefan SIROVEC - STAVIMPEX |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5076
|
prenájom telocvične v mesiaci február 2013
|
160,92 |
s DPH |
|
21/12
|
11.03.2013 |
Športové gymnázium |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Prenájom telocvične 1/2015
|
204,30 |
s DPH |
|
Z - 1/15
|
12.02.2015 |
Športové gymnázium |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5111
|
prenájom telocvične v mesiaci marec 2013
|
90,65 |
s DPH |
|
21/12
|
11.04.2013 |
Športové gymnázium |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5126
|
Prenájom telocvične za mesiac marec 2015
|
209,98 |
s DPH |
|
Z - 1/15
|
20.04.2015 |
Športové gymnázium |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5040
|
prenájom telocvične za mesiac január 2013
|
241,38 |
s DPH |
|
21/12
|
14.02.2013 |
Športové gymnázium |
|
|
27.03.2025 |