|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5179
|
Služby Virtuálnej knižnice 4/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
10.05.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5190
|
Strava žiakov v Zemplínskej Teplici 4/2017
|
259,56 |
s DPH |
|
Z - 20/16
|
12.05.2017 |
BONA REAL s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5189
|
Nákup osobného automobilu Škoda Rapid, vyúčtovanie záloh. faktúry
|
12 000,00 |
s DPH |
|
Z - 11/17
|
12.05.2017 |
ŠŤASTIE s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5188
|
Ťažné zariadenie na vozidlo Škoda Rapid
|
324,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
QALT s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5187
|
Strava pre žiakov SOŠ Sečovce počas pobytu na pracovisku Viničky
|
17,82 |
s DPH |
|
Z - 31/15
|
12.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5186
|
Preprava žiakov HA Južná trieda dňa 03.05.2017 počas pobytu na pracovisku Viničky
|
144,00 |
s DPH |
15/2017/V
|
|
11.05.2017 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5185
|
Odber elektrickej energie na EP Viničky za 4/2017
|
1 691,45 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5184
|
Odber elektrickej energie na EP Rozhanovce za 4/2017
|
944,28 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5183
|
Pranie prádla na EP Rozhanovce
|
10,98 |
s DPH |
09/2017/EP
|
|
10.05.2017 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5182
|
Pranie prádla na EP Rozhanovce
|
28,73 |
s DPH |
08/2017/EP
|
|
10.05.2017 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5181
|
Strava pre žiakov HA Južná trieda počas pobytu na pracovisku Viničky
|
270,00 |
s DPH |
|
Z - 6/17
|
10.05.2017 |
SAJODILA s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5180
|
Pranie a čistenie prádla na EP Viničky
|
95,71 |
s DPH |
12/2017/V
|
|
10.05.2017 |
Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5178
|
Pevná linka a internet na EP Rozhanovce 4/2017
|
56,06 |
s DPH |
|
Z - 23/14
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5192
|
Služby mobilnej siete 08.04.2017 - 07.05.2017
|
48,98 |
s DPH |
|
Z - 17/16 - dodatok
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5177
|
Služby pevnej siete v Košiciach a vo Viničkách za 4/2017
|
73,26 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5176
|
Internet na pracovisku Viničky 5/2017
|
3,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5175
|
Deratizácia priestorov školy na Kukučínovej 23
|
33,98 |
s DPH |
060/2017
|
|
09.05.2017 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5174
|
Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov
|
2 741,02 |
s DPH |
|
Z - 49/15
|
09.05.2017 |
GGFS s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5173
|
Vyúčtovanie dopravných výdavkov za obdobie 16.04.2017 - 30.04.2017
|
502,10 |
s DPH |
|
5611864491
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.03.2025 |