|
|
Objednávka |
63
|
živý rastlinný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Mgr. Číkošová Blažena |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
živé rastliny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
201946
|
žiarovka, oprava osvetlenia vozidla, výmena brzdového potrubia
|
63,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
žiaci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
Mgr. Číkošová Blažena |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
žehliaca doska, šijací stroj
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Mgr. Číkošová Blažena |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240352
|
Živý rawstlinný materiál
|
163,72 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240344
|
Živý rawstlinný materiál
|
66,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
141
|
Živý rastlinný materiál a čačina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Živé kvety
|
94,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Ginka s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Žiarovky, skrutky, otrava na hlodavce
|
28,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
LadislavBelász BELASZ |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2023200928
|
Žiacke konta eAutoškola
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Marek Sovák |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5339
|
Žehliaca , naparovacia doska, žehlička
|
299,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Fast Plus, spo.s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5407
|
Žacia hlava do krovinorezu
|
32,00 |
s DPH |
8/2015/V
|
|
02.12.2015 |
Kájel s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5188
|
Ťažné zariadenie na vozidlo Škoda Rapid
|
324,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
QALT s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
špirálová tyč k paradajkám
|
52,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
špirálová tyč k paradajkam
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5347
|
školenie vodičov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Ing.Peter KOVÁČ - PEKOS |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5150
|
školenie WinIBEU - moduly: správa, majetok, sklad
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
IVES Košice |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5451
|
Študijný program Somelier, zúčt. zál. faktúry
|
912,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Vinařský Institut. s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202400222
|
Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaqní služieb
|
05.12.2024 |
Komensky VIRAL s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |