|
|
Objednávka |
81
|
žmýkací systém - vložka pre upratovacie vozíky, náhradné mopy 40 cm, 120l vrecia
|
434,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
HygArt s.r.o. Bardejov |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
živý rastlinný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Mgr. Číkošová Blažena |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
živé kvety na OV
|
51,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
110
|
živé kvety
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
živé kvety
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
živé kvety
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
201946
|
žiarovka, oprava osvetlenia vozidla, výmena brzdového potrubia
|
63,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
žiaci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
Mgr. Číkošová Blažena |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
žehliaca doska, šijací stroj
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Mgr. Číkošová Blažena |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240344
|
Živý rawstlinný materiál
|
66,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240352
|
Živý rawstlinný materiál
|
163,72 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
141
|
Živý rastlinný materiál a čačina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Živé kvety
|
94,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Ginka s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250174
|
Živé kvety
|
50,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250214
|
Živé kvety
|
95,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Žiarovky, skrutky, otrava na hlodavce
|
28,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
LadislavBelász BELASZ |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2023200928
|
Žiacke konta eAutoškola
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Marek Sovák |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5339
|
Žehliaca , naparovacia doska, žehlička
|
299,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Fast Plus, spo.s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Žaluzie
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
HORIZONT - žalúzie, s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5407
|
Žacia hlava do krovinorezu
|
32,00 |
s DPH |
8/2015/V
|
|
02.12.2015 |
Kájel s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |