|
|
Faktúra |
5165
|
Energetické služb y Košice, Elektrina
|
717,15 |
s DPH |
|
64/2025
|
12.06.2026 |
SOŠ technická |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5163
|
Rasttliny
|
618,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Plant service s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
96
|
oprava elektrickej inštalácie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9027
|
Pranie a žehlenie prádla
|
82,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
95
|
Povlak na vankúš, Plachta, Uterák froté, utierka
|
54,69 |
s DPH |
|
7 24/13
|
11.06.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5164
|
Vileda
|
34,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
HygArt s.r.o. Bardejov |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5162
|
TK, EK Traktor, príves
|
115,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Stanica technickej kontroly Košice I s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5161
|
Sada nástrčných kľúčov
|
546,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Hoffman Nurnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
94
|
drevná štipka
|
221,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
DP work, s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5160
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
57,32 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5159
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,70 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5158
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5157
|
Plavecký výcvik
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SOŠ priemyselných technológii |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5156
|
Vyúčtovacia fa za energetické služby rok 2025
|
19 645,41 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
05.06.2026 |
SOŠ technická |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9026
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
05.06.2026 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5152
|
Pohonné hmoty
|
547,04 |
s DPH |
|
5611864491
|
04.06.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
93
|
Vileda UltraSpeed Mini Starter kit 10l
|
34,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
HygArt s.r.o. Bardejov |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5154
|
mobilné poplatky
|
1,75 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5155
|
Černozem
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Záhradníctvo KaK s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9025
|
Transkačný poplatok, provízia
|
72,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Booking com |
|
|
07.09.2026 |