|
|
Faktúra |
5121
|
Pohonné hmoty
|
646,93 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.05.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5119
|
mobilné poplatky
|
0,57 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9019
|
Transkačný poplatok, provízia
|
19,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2026 |
Booking com |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5118
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
202,69 |
s DPH |
|
8/2022
|
30.04.2026 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5115
|
Rastlinný materiál
|
456,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5116
|
Doska na rovnací stôl - dielňa
|
430,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Laserkov a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5117
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
29,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9018
|
Pranie a žehlenie prádla
|
34,11 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
69
|
spätné zrkadlo
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5114
|
Spätné zrkadlo - traktor
|
13,09 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5113
|
Deratizácia
|
256,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5112
|
Živé kvety
|
78,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
67
|
Povlak na vankúš, Plachta, Uterák froté, utierka
|
34,70 |
s DPH |
|
7 24/13
|
21.04.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
68
|
Pracovný plášť
|
29,52 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5111
|
Pohonné hmoty
|
145,28 |
s DPH |
|
5611864491
|
21.04.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9017
|
Pranie a žehlenie prádla
|
86,75 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
66
|
revízia hasiacich prístrojov
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-11/18
|
17.04.2026 |
Vojtech Petrik, Východná 40, 04471 Čečejovce |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Zhotovenie predpísanej dokumentácie a vykonanie činnosti podľa zmluvy
|
250,00 |
s DPH |
|
Z - 1/16/A
|
17.04.2026 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5107
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
890,86 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5108
|
Elektrina Košice
|
338,52 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
16.04.2026 |
SOŠ technická |
|
|
07.09.2026 |