|
|
Objednávka |
117
|
čipové prívesky 300 ks
|
258,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
116
|
Povlak na vankúš, Plachta, Uterák froté, utierka, Koberček
|
96,37 |
s DPH |
|
7 24/13
|
25.08.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9037
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
25.08.2026 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5209
|
Spotreba vody
|
304,42 |
s DPH |
|
07/09
|
18.08.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5208
|
Elektrina Košice
|
390,44 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
17.08.2026 |
SOŠ technická |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5206
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
17.08.2026 |
SANET |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5207
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
804,55 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
113
|
dodanie a montáž hrotov proti holubom
|
5 919,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
EMGE One s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5205
|
Tlačivá podľa výberu
|
397,94 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5201
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,38 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
07.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5203
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
07.08.2026 |
SOŠ technická |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5204
|
Prenájom kopírky
|
74,02 |
s DPH |
|
SK240252
|
07.08.2026 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5200
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
57,10 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
07.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5202
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9036
|
Transkačný poplatok, provízia
|
47,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Booking com |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5198
|
Servisná pehliadka čistiaceho stroja
|
613,77 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5199
|
Pohonné hmoty
|
67,72 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.08.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5196
|
doména sospsvke.edu.sk Unlimited hosting
|
280,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5195
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
04.08.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5197
|
mobilné poplatky
|
1,43 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |