|
|
Faktúra |
5109
|
Náhradné diely Traktor
|
307,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Penyem s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5105
|
Náhradné diely Traktor
|
27,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5106
|
Dekoračný materiál
|
110,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
65
|
lamela spojky pojazdu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
64
|
oprava traktora
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Penyem s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5102
|
Živé kvety
|
171,88 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5103
|
Živé kvety
|
292,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Róbert Dlugoš |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5104
|
Živé kvety
|
38,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Róbert Dlugoš |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
63
|
rastlinný materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
61
|
Povlak na vankúš, Plachta, Uterák froté, utierka
|
86,76 |
s DPH |
|
7 24/13
|
13.04.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
62
|
dekoračný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5100
|
dielenské náradie
|
3 043,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Hoffman Nurnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5101
|
prenájom telocvične
|
54,74 |
s DPH |
|
28/2023
|
13.04.2026 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9016
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
13.04.2026 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
60
|
rastlinný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9015
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
24,53 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
10.04.2026 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
1 216,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
KOŠICE HOTEL s.r.o. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5096
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
57,24 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5097
|
Služby pevnej siete Košice
|
19,41 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5098
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.09.2026 |