|
|
Faktúra |
5241
|
Kamerový systém
|
5 097,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
RIVA SYSTĚM Košice, Bukovecká 3 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5240
|
Elektrina Košice
|
410,02 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
12.11.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5239
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
12.11.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5238
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
828,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5237
|
Spotreba vody
|
225,05 |
s DPH |
|
07/09
|
11.11.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5236
|
Oprava vozidla Renaut master
|
538,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Radoslav Popovič |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9063
|
Škoda Rapid - údržba, prezutie kolies
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Radoslav Popovič |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5235
|
Nástenné obrazy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Marek Dvorak |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5231
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
57,75 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5232
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,66 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5234
|
mobilné poplatky
|
1,00 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5233
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5230
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
121,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9062
|
Pranie a žehlenie prádla
|
111,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5227
|
Prenájom kopírky
|
87,77 |
s DPH |
|
SK240252
|
05.11.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5228
|
Pohonné hmoty
|
763,96 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.11.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5229
|
Slovník pohostinstva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9061
|
Transkačný poplatok, provízia
|
315,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Booking com |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5225
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5226
|
Rastrlinný materiál
|
60,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
18.12.2025 |