|
|
Objednávka |
126
|
nástenné obrazy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202401356
|
Nákup aranžérskeho tovaru
|
119,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Ginka s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
123
|
obrus do 2m2
|
3,34 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
127
|
Nákup aranžérskeho tovaru
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
125
|
Pracovnú obuv a odev podľa výberu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Prenájom výstavnej plochy
|
320,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
Prezutie kolies, renault, opel, ford, Fábia
|
112,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Radoslav Popovič |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20241830
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
18.11.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
310792412
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
18.11.2024 |
SANET |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240559
|
Prenájom plaveckého bazéna
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SOŠ priemyselných technológii |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2481900150
|
Penalizačná faktúra Veolia
|
1 324,86 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
16.11.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
120
|
Výmena pneumatík vo vozidlách reanult, škoda fabia, opel a ford
|
112,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
119
|
určenie ceny vozidla
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252408710
|
ISIC karta
|
26,00 |
s DPH |
|
z 17/18
|
15.11.2024 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20241578
|
Rastlinný materiál, všeobecný materiál "Sadíme budúcnosť - Jeseň 2024"
|
2 328,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501090033
|
Spotreba vody
|
270,19 |
s DPH |
|
07/09
|
14.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024398
|
Pranie a žehlenie prádla
|
89,28 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024397
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
10,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uteráky froté, Paplón, Deka, Vankúš
|
75,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
118
|
obrus do 2m2
|
13,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |