|
|
Objednávka |
92
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uterák froté, Paplón
|
148,88 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
91
|
autorský dozor stavby, SO - 01 debarierizácia SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínov
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
H2A engeneering s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100025
|
Realizácia procesu verejného obstarania
|
2 398,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Procurio s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250263
|
Rastrlinný materiál
|
301,51 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5161
|
Rastrlinný materiál
|
301,51 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5162
|
Rastrlinný materiál
|
87,97 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250264
|
Rastrlinný materiál
|
87,97 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5163
|
Realizácia procesu verejného obstarania
|
2 398,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Procurio s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025242
|
Pranie a žehlenie prádla
|
55,03 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
86,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5160
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
86,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9041
|
Pranie a žehlenie prádla
|
55,03 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5159
|
Pohonné hmoty
|
43,38 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.07.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3082347264
|
Pohonné hmoty
|
43,38 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.07.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2102511826
|
Odber vody
|
265,59 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
15.07.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025120
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
15.07.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025119
|
Elektrina Košice
|
287,30 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
15.07.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5158
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
15.07.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5157
|
Elektrina Košice
|
287,30 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
15.07.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5156
|
Odber vody
|
265,59 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
15.07.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |