|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
934,44 |
s DPH |
|
5100000040
|
11.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024209
|
Odber elektrickej energie Košice
|
634,52 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
11.11.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024210
|
Energetické služby Košice
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
11.11.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
Kôl drevený špicatý 250/5 cm, Hruška Williamsova, Jabloň Šampion, Jabloň Selena, Broskyňa Red Haven, Broskyňa Symphonia, Červená ríbezľa, Černica, Černicomalina, Malina
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
Reklamná tabuľa
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
OŽDY PRODUCTION s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
prenájom telocvične
|
61,68 |
s DPH |
|
28/2023
|
07.11.2024 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8359342684
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
55,82 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8359235076
|
mobilné poplatky
|
31,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900829
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
07.11.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8359342702
|
Služby pevnej siete Košice
|
20,08 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
835926270
|
mobilné poplatky
|
0,80 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1620558572
|
Transkačný poplatok, provízia
|
73,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Booking com |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202401214
|
Aranžérsky tovar odborný výcvik
|
47,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ginka s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
372024
|
Vstupné na kultúrne poduajtie pre žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Detská organizácia FRIGO |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082181987
|
Pohonné hmoty
|
659,70 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.11.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
05.11.2024 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
114
|
Tovar na odborný výcvik
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
reklamná tabuľa
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
113
|
Obrus do 3m2, obrus do 2m2, uterák
|
10,69 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |