|
|
Faktúra |
9039
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
07.07.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5148
|
Pohonné hmoty
|
627,12 |
s DPH |
|
5611864491
|
07.07.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5146
|
Prenájom kopírky
|
77,71 |
s DPH |
|
SK240252
|
04.07.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5147
|
Inzercia denník Korzár
|
34,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Petit Press a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9038
|
Transkačný poplatok, provízia
|
66,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Booking com |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5251300097
|
Prenájom kopírky
|
77,71 |
s DPH |
|
SK240252
|
04.07.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2535103319
|
Inzercia denník Korzár
|
34,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Petit Press a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1633197306
|
Transkačný poplatok, provízia
|
66,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Booking com |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5145
|
vrecia, mopy, žmýkací systém
|
434,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
HygArt s.r.o. Bardejov |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250915
|
vrecia, mopy, žmýkací systém
|
434,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
HygArt s.r.o. Bardejov |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
TK. EK, Škoda Rapid
|
95,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Stanica technickej kontroly Košice I s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9037
|
TK. EK, Škoda Rapid
|
95,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Stanica technickej kontroly Košice I s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
87
|
občerstvenie podľa výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
TULIMAX s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uterák froté
|
24,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5144
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
01.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
Blúza pracovná, Obrus do 2m2, Obrus do 3m2, záves, uterák obyčajný, utierka, čiapka, zástera, Rondon
|
174,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900543
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
01.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
prenájom telocvične
|
30,84 |
s DPH |
|
28/2023
|
30.06.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5143
|
prenájom telocvične
|
30,84 |
s DPH |
|
28/2023
|
30.06.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5141
|
Zhotovenie predpísanej dokumentácie a vykonanie činnosti podľa zmluvy
|
250,00 |
s DPH |
|
Z - 1/16/A
|
26.06.2025 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
18.12.2025 |