|
|
Faktúra |
121242520
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
178,75 |
s DPH |
|
8/2022
|
26.06.2025 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1325
|
Zhotovenie predpísanej dokumentácie a vykonanie činnosti podľa zmluvy
|
250,00 |
s DPH |
|
Z - 1/16/A
|
26.06.2025 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5142
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
178,75 |
s DPH |
|
8/2022
|
26.06.2025 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100803
|
Xiaomi WIFI
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Xiaomi WiFi Extender
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
vykonanie verejného obstarávania na podlimitnú zákazku
|
2 398,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Procurio s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5140
|
Xiaomi WIFI
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9036
|
Pranie a žehlenie prádla
|
132,14 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
Pranie a žehlenie prádla
|
132,14 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
oprava krovinorez Honda
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
NOVÁTOR spol. s r. o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
žmýkací systém - vložka pre upratovacie vozíky, náhradné mopy 40 cm, 120l vrecia
|
434,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
HygArt s.r.o. Bardejov |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250808
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
34,34 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
19.06.2025 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
EM, STK Fábia opakovaná
|
16,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
STK Košice I s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
EM, STK Fábia
|
92,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
STK Košice I s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5138
|
EM, STK Fábia
|
92,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
STK Košice I s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5139
|
EM, STK Fábia opakovaná
|
16,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
STK Košice I s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9035
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
34,34 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
19.06.2025 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3082329346
|
Pohonné hmoty
|
311,86 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.06.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5137
|
Pohonné hmoty
|
311,86 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.06.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
STK a EK na vozidlo Škoda Rapid KE161KL
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
STK Kosice |
|
|
24.10.2025 |