|
|
Faktúra |
13241908
|
ISIC karta
|
232,00 |
s DPH |
|
Z 15/18
|
16.10.2024 |
TransData s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240239
|
ISIC karta
|
364,00 |
s DPH |
|
z 17/18
|
16.10.2024 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
107
|
FORD Custom V710
|
37 609,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
prenájom bazéjna 2hod x 5x2 dráhy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
Projektová dokumentácia - debarierizácia stredných škôl
|
7 920,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uteráky froté, Paplón, Vankúš, Deka 150x200
|
107,21 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
tovar na dušičkovú väzbu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
102
|
Tlač plagátov A3, Tlač letákov A5
|
117,42 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024206
|
Energetické služby Košice
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.10.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024201
|
Odber elektrickej energie Košice
|
648,77 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.10.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024202
|
Odber vody III.Q.2023
|
152,16 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.10.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8357751392
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
57,06 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0202428092
|
Licencia eAutoškola
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Digital Pro s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241001
|
Servis ôgarážovej brány
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
BREKOS |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8357644130
|
mobilné poplatky
|
51,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8357751415
|
Služby pevnej siete Košice
|
19,19 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
772,02 |
s DPH |
|
5100000040
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Oprava, EK, SKT kontrola, Peugeot
|
1 627,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Radoslav Popovič |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2124
|
Zhotovenie predpísanej dokumentácie a vykonanie činnosti podľa zmluvy
|
250,00 |
s DPH |
|
Z - 1/16/A
|
04.10.2024 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082167408
|
Pohonné hmoty
|
887,25 |
s DPH |
|
5611864491
|
04.10.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |