|
|
Faktúra |
1618160233
|
Transkačný poplatok, provízia
|
55,41 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Booking com |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1450320724
|
Ubytovanie Budapešť Erazmus
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ACHAT Hotel |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024360
|
Pranie a žehlenie prádla
|
109,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24007751
|
Stanovisko k existnecii a priebehu plynárenských zariadení
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP - distribúcia, a.ss |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24211
|
toner HP, Samsung
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
oprava vozidla podľa výberu
|
1 627,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900758
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
01.10.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
ubytovanie Erasmus+
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
98
|
Výjazd
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
laminovacie fólie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
422024
|
Komplexné spracovanie žiadosti o dotáciu
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Era Novum s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
97
|
terénne úpravy
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
161242420
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
428,38 |
s DPH |
|
8/2022
|
30.09.2024 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uteráky froté, Paplón
|
109,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
Oprava vozidla Fábia
|
264,95 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Radoslav Popovič |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241442
|
Tablety, sitko do pisuára
|
55,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
HygArt s.r.o. Bardejov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
95
|
diagnostika a oprava vozidla Opel Vivaro
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6612426901
|
Vyjadrenie k existencii tel. zariadení - extererova učebňa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024323
|
Pranie a žehlenie prádla
|
77,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |