|
|
Faktúra |
5279
|
Vyúčtovanie PHL, kvapalín a služieb od 16.09.2014 - 30.09.2014
|
789,53 |
s DPH |
|
5611864491
|
09.10.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5278
|
Mesačný poplatok za hlasové služby od 01.09.2014 - 30.09.2014 - HS Košice
|
71,71 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
09.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5277
|
Internet v Zemplínskej Teplici od 1.10.2014 - 31.12.2014
|
46,71 |
s DPH |
|
7/13
|
08.10.2014 |
Global Business Solutions SK s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5276
|
Náklady na prevádzku za mesiac október 2014 v Zemplínskej Teplici
|
74,30 |
s DPH |
|
19/11
|
08.10.2014 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5275
|
Vysielanie reklamného spotu v OC Optima a OC Aupark Košice od 1.10.2014 do 31.12.2014
|
709,20 |
s DPH |
|
Z - 22/13
|
08.10.2014 |
playmedia, s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5274
|
Odber studenej a teplej vody v mesiaci september 2014
|
26,52 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
07.10.2014 |
SOŠ technická |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5273
|
Výmena opotrebovaných filtrov
|
58,60 |
s DPH |
085/2014
|
|
06.10.2014 |
Milan Pasztor-Prima Auto |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5272
|
Strava pre žiakov v Zemplínskej Teplici v mesiaci september 2014
|
508,20 |
s DPH |
|
Z - 30/14
|
06.10.2014 |
Jolana Kočišová |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5271
|
Zhotovenie revíznej správy na elektrické zariadenia na OP Rozhanovce
|
480,00 |
s DPH |
|
Z - 2/14
|
01.10.2014 |
Moris Slovakia s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5245
|
Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
13/09
|
09.09.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5243
|
Telekomunikačné služby 01.08.2014 - 31.08.2014
|
39,96 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
09.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5294
|
Vyúčtovanie PHL, kvapalín a služieb za obdobie 01.10.2014 - 15.10.2014
|
228,89 |
s DPH |
|
5611864491
|
28.10.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5205
|
Energetická služba 7/2014
|
2 846,66 |
s DPH |
|
28/12
|
09.07.2014 |
Dalkia Komfort, a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5215
|
Mesačný poplatok za mobilný telefón 08.06.2014 - 07.07.2014
|
63,11 |
s DPH |
|
1.92196395
|
21.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5214
|
aSc Agenda upgrade na školský rok 2014/2015
|
189,00 |
s DPH |
elektronicky
|
|
28.07.2014 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5213
|
Odber elektrickej energie 06/2014
|
421,93 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
17.07.2014 |
SOŠ technická |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5212
|
Dodanie tepelnej energie za 07/2014
|
1 546,23 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
17.07.2014 |
SOŠ technická |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5211
|
Telekomunikačné služby na OP Rozhanovce za 6/2014
|
23,96 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
14.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5210
|
Pásky na označenie majetku školy
|
124,20 |
s DPH |
067/2014
|
|
10.07.2014 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5209
|
Telekomunikačné služby za HS Košice 6/2014
|
46,81 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
11.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
27.03.2025 |