|
|
Faktúra |
5121
|
Prenájom kopírky
|
87,56 |
s DPH |
|
SK240252
|
04.06.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
Interiérové vybanie do zborovne
|
4 045,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251300062
|
Prenájom kopírky
|
87,56 |
s DPH |
|
SK240252
|
04.06.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
prenájom telocvične
|
46,26 |
s DPH |
|
28/2023
|
03.06.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5119
|
prenájom telocvične
|
46,26 |
s DPH |
|
28/2023
|
03.06.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5120
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
180,97 |
s DPH |
|
8/2022
|
03.06.2025 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
111242520
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
180,97 |
s DPH |
|
8/2022
|
03.06.2025 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125502052
|
Štiepka, BP 50/50 hr. 10
|
443,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Paliva a stavebniny, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
Štiepka energetická
|
1 783,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
TOMEX biomasa s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
STK a EK na Renault master KE 695FY
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
STK Košice I s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900472
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
02.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5116
|
Štiepka energetická
|
1 783,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
TOMEX biomasa s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5117
|
Štiepka, BP 50/50 hr. 10
|
443,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Paliva a stavebniny, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5118
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
02.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5115
|
Energetické služby- vyúčtovacia faktúra rok 2024
|
28 397,78 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
30.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900330
|
Energetické služby- vyúčtovacia faktúra rok 2024
|
28 397,78 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
30.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5113
|
Rastlinný materiál
|
4 221,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Plant service s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255289
|
Rastlinný materiál
|
4 221,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Plant service s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
BP50/50 hr.10, štiepka tisovec
|
443,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9031
|
Posteľné prádlo
|
17,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Patricius.sk s.r.o., r.s.p. |
|
|
18.12.2025 |