|
|
Faktúra |
20241466
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
17.09.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
87
|
spracovanie žiadosti o dotáciu
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
živé rastliny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241026
|
Zdravotnícke potreby EP Rozhanovce
|
274,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
LEKÁREŇ SCORPIO |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112414442
|
Kontajne prenájom,nakladanie s odpadom
|
660,50 |
s DPH |
|
Z - 19/16
|
10.09.2024 |
Kosit a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
10.09.2024 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
721,09 |
s DPH |
|
5100000040
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024197
|
Energetické služby Košice
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.09.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024151
|
Odber elektrickej energie 67-8/2024
|
832,37 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.09.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501039885
|
Spotreba vody
|
213,78 |
s DPH |
|
07/09
|
09.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8355961029
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
56,48 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8355961063
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,84 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240641
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8355833620
|
mobilné poplatky
|
1,43 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8355794707
|
mobilné poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
Elektroinštalčné práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Elastický obväz, Náplasť fixačná, Klasická textilná náplasť oteruvzdorná (1mx6cm), Náplasť vodeodolná, Septonex, Peroxid vodíka 3%, Sprej na popáleniny, Akutol - tekutý obväz v spreji
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uteráky froté, Závesy do kúpelne
|
15,89 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0542024
|
Elektroinštalačné práce EP Rozhanovce
|
372,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082145992
|
Pohonné hmoty
|
164,63 |
s DPH |
|
5611864491
|
05.09.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |