|
|
Faktúra |
2024319
|
Pranie a žehlenie prádla
|
97,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240953503
|
Stoličky
|
410,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240953505
|
Stoličky
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24173
|
toner HP, Samsung
|
139,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12559151
|
Transkačný poplatok, provízia
|
106,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Booking com |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
oprava vozidla výmena palivového filtra a palivového čerpadla
|
264,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900687
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
03.09.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
Pranie a žehlenie prádla
|
57,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uteráky froté
|
97,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240853291
|
Stoličky
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1102402739
|
Edukačné publikácie
|
1 368,51 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Megabooks SK, spol. s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2437814
|
Ohniskové projektory
|
109,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uteráky froté
|
57,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024195
|
Energetické služby Košice
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
26.08.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
oprava interiéru tried
|
12 988,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
Ramená na dataprojektory
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9124005895
|
ASc Dochádzka
|
339,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20241304
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
22.08.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20241299
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
21.08.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1024236010
|
doména sospsvke.edu.sk Unlimited hosting
|
130,94 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |