|
|
Faktúra |
250214
|
Živé kvety
|
95,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500571
|
Dekoračný materiál OV
|
73,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501852186
|
Rastrlinný materiál
|
218,62 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5107
|
Interiérové vybavenie- šatňové lavice
|
1 029,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Kaiser+Kraft |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5108
|
Penalizačná faktúra Veolia
|
3 052,94 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
21.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
65
|
Nočný stolík, Preprava
|
1 480,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Textilomanie s.r.o. - výpredaj obliečok. sk |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1368999
|
Interiérové vybavenie- šatňové lavice
|
1 029,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Kaiser+Kraft |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2581900033
|
Penalizačná faktúra Veolia
|
3 052,94 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
21.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5106
|
Pohonné hmoty
|
195,64 |
s DPH |
|
5611864491
|
20.05.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
308231116
|
Pohonné hmoty
|
195,64 |
s DPH |
|
5611864491
|
20.05.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
STK a EK na traktor Z 7711
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
STK Košice I s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
tlač bannera do roll-up
|
86,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
OŽDY PRODUCTION s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124100146
|
Prenájom kopírky
|
123,00 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5241300356
|
Prenájom kopírky
|
10,70 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5105
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5103
|
Prenájom kopírky
|
10,70 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5104
|
Prenájom kopírky
|
123,00 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5251300030
|
Prenájom kopírky
|
82,27 |
s DPH |
|
SK240252
|
19.05.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
dekoračný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |