|
|
Faktúra |
2242206244
|
Tlačivá podľa výberu
|
205,58 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024287
|
Pranie a žehlenie prádla
|
38,21 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
112,56 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
310792409
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
16.08.2024 |
SANET |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0512024
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Rozhanovce
|
1 231,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
783,50 |
s DPH |
|
5100000040
|
14.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8354019292
|
mobilné poplatky
|
31,06 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5354189302
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
55,97 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8354189340
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,10 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
12.08.2024 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8354055727
|
Mobilné poplatky popl,. zar, EP Rozhanovce
|
0,72 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0482024
|
Revízia elektroinštalačných zariadení Rozhanovce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0462024
|
Elektroinštalačné práce -rozvodná skriňa
|
1 911,72 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900616
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
05.08.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
Elektroinštalčné práce
|
1 911,72 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
Policová skriňa
|
398,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
131,04 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
Pranie a žehlenie prádla
|
43,37 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |