|
|
Objednávka |
60
|
drevná štiepka zo smrekovca 20prm
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
TOMEX biomasa s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
živé kvety
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310792506
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
15.05.2025 |
SANET |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5102
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
15.05.2025 |
SANET |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
Šatňové lavice
|
1 028,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Kaiser+Kraft |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140525002
|
Revízia el. spotrebičov, ručného náraqdia Košice,Rozhanovce
|
1 242,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501369193
|
Spotreba vody
|
257,27 |
s DPH |
|
07/09
|
14.05.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100
|
Revízia el. spotrebičov, ručného náraqdia Košice,Rozhanovce
|
1 242,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5101
|
Spotreba vody
|
257,27 |
s DPH |
|
07/09
|
14.05.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
prenájom telocvične
|
46,26 |
s DPH |
|
28/2023
|
13.05.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025062
|
Elektrina Košice
|
283,00 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.05.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5099
|
prenájom telocvične
|
46,26 |
s DPH |
|
28/2023
|
13.05.2025 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5098
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.05.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5097
|
Elektrina Košice
|
283,00 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.05.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
21025063
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.05.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5096
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
682,52 |
s DPH |
|
5100000040
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
12.05.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uterák froté, Paplón, Vankúš
|
117,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9026
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
12.05.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
Rastlinný materiál
|
4 221,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Plant service s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |