|
|
Faktúra |
21024130
|
Službyr tepelnej energie 5/2024
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
11.06.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
072024
|
11.06.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900474
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
11.06.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082091487
|
Pohonné hmoty
|
636,85 |
s DPH |
|
5611864491
|
11.06.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024131
|
Vyúčtovanie energie SOŠ technická rok 2023
|
28 535,23 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
11.06.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
Komplexné spracovanie žiadosti o dotáciu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
EUprojects, s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
STK.EK Renautr master
|
112,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Stanica technickej kontroly Košice I s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8350447965
|
mobilné poplatky
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8350620454
|
Služby pevnej siete Košice
|
19,21 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
11.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8350620390
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
55,86 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
11.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Prenájom nebytových priestorov Zemplínska Teplica
|
136,47 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Obec Zemplinska Teplica vyúčtovanie rok 2022
|
121,27 |
s DPH |
|
Z 13/2022
|
11.06.2024 |
OBEC Zemplínska Teplica |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20241153
|
Set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
11.06.2024 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Údržba Renaut master
|
107,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Radoslav Popovič |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111242420
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
203,83 |
s DPH |
|
8/2022
|
03.06.2024 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500976555
|
Spotreba vody
|
227,21 |
s DPH |
|
07/09
|
03.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900332
|
Energetické služby- vyúčtovacia faktúra rok 2023
|
72 003,22 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
31.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
245111304
|
Pracovná obuv pre žiakov
|
55,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
|
19.03.2025 |