|
|
Faktúra |
2024166
|
Pranie a žehlenie prádla
|
39,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2460301082
|
Reflexné prvky
|
37,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240220
|
Reflexné prvky
|
46,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Bc. Peter Kovácz - AZ media |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
35,76 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
Pranie a žehlenie prádla
|
59,26 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2460301083
|
Spojka hlavicová
|
10,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
TK, EM kontrola traktor Zeror7711
|
99,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Stanica technickej kontroly Košice I s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
PHD rúra, hadica
|
82,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Majster DOM s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082083900
|
Pohonné hmoty
|
145,62 |
s DPH |
|
5611864491
|
20.05.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13240746
|
ISIC karta
|
12,00 |
s DPH |
|
Z 15/18
|
17.05.2024 |
TransData s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
310792406
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
16.05.2024 |
SANET |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
10.05.2024 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8348658104
|
mobilné poplatky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8348826349
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,96 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8348826315
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
55,92 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8348695794
|
mobilné poplatky
|
0,55 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240160
|
Kvety podľa výberu
|
37,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024079
|
Službyr tepelnej energie 5/2024
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.05.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024078
|
Odber elektrickej energie 4/2024
|
497,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.05.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
831,82 |
s DPH |
|
5100000040
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |