|
|
Faktúra |
21024065
|
Odber vody I.Q.2023
|
278,88 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
10.04.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024064
|
Odber elektrickej energie 3/2024
|
467,84 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
10.04.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8347029871
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
55,98 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8346900225
|
mobilné poplatky
|
0,48 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8347029905
|
Služby pevnej siete Košice
|
20,10 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8346852343
|
mobilné poplatky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
860,11 |
s DPH |
|
5100000040
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082055635
|
Pohonné hmoty
|
482,32 |
s DPH |
|
5611864491
|
04.04.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0524
|
Zhotovenie predpísanej dokumentácie a vykonanie činnosti podľa zmluvy
|
250,00 |
s DPH |
|
Z - 1/16/A
|
03.04.2024 |
Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900260
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
03.04.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240101
|
Aranžérsky materiál súťaž
|
325,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51242420
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
220,43 |
s DPH |
|
8/2022
|
26.03.2024 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2220117
|
Záhradnícky substrát
|
29,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Záhradníctvo KaK s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5033558651
|
3D tlačiareň, VR okuliare,
|
1 225,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ALZA.sk a.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5024130493
|
Rastliny podľa výberu
|
94,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Pasič Plants, s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Vstupenka na floristicku schov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240069
|
Prenájom kopírky I.Q.2024
|
48,77 |
s DPH |
|
Z - 28/14
|
21.03.2024 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230240007
|
Floristická schow
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202413178
|
Licencia na predmet slovenčina, matematika, angličtina, informatika, biológia, chémia
|
627,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Umíme to, s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
140240028
|
Licencie Fenomény sveta
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
AGEMSOFT |
|
|
19.03.2025 |