|
|
Faktúra |
3082048067
|
Pohonné hmoty
|
310,62 |
s DPH |
|
5611864491
|
19.03.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
floristická Show 24.3.2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240044
|
Toner HP
|
130,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
Fenomény sveta - základný balík Peniaze
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202431
|
Revízia zabezpečovacích zariadení
|
254,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
RIVA SYSTĚM Košice, Bukovecká 3 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240452
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
18.03.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2220091
|
Záhradnícke potreby
|
71,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Záhradníctvo KaK s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2400675
|
Registrácia domény sospsvke.
|
11,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
eSolutions s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2403001252
|
Záhradnícke potreby
|
53,66 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
PRAKTIS SK s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22024041
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
14.03.2024 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
zemiaky sadbové, záhrad. subst.
|
71,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
toner Pantum 3305, odkladacia mapa 253
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
špirálová tyč k paradajkám
|
52,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
rastliny podľa priloženého zoznamu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
242319040
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
|
z 17/18
|
12.03.2024 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
podľa priloženého zoznamu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240256
|
Deratizácia Košice,Rozhanovce
|
126,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13240417
|
ISIC karta
|
12,00 |
s DPH |
|
Z 15/18
|
11.03.2024 |
TransData s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
revízia poplašného systému na EP Rozhanovce
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8345229485
|
Služby pevnej siete Košice
|
19,87 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |