|
|
Faktúra |
5253
|
Tester-sonad 600Bar
|
86,89 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5252
|
Madit - motorový olej
|
153,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Kallisto s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5251
|
Mot. drvič konárov
|
699,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
HECHT SK spol. s r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5250
|
Monitor, myš
|
483,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5249
|
Bistro pohár
|
55,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5248
|
fotoaparát Canon
|
919,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
PRO. Laika spol. s r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9065
|
Pranie a žehlenie prádla
|
43,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5247
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
21,39 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5246
|
Dekoračný materiál
|
61,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5245
|
Oprava priestorov školy
|
64 154,66 |
s DPH |
|
1/2025
|
18.11.2025 |
Moris Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5244
|
Pohonné hmoty
|
239,58 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.11.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5243
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
18.11.2025 |
SANET |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9064
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
34,34 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
18.11.2025 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5242
|
Aranžérsky materiál podľa výberu
|
61,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5241
|
Kamerový systém
|
5 097,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
RIVA SYSTĚM Košice, Bukovecká 3 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5240
|
Elektrina Košice
|
410,02 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
12.11.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5239
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
12.11.2025 |
SOŠ technická |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5238
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
828,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5237
|
Spotreba vody
|
225,05 |
s DPH |
|
07/09
|
11.11.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5236
|
Oprava vozidla Renaut master
|
538,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Radoslav Popovič |
|
|
18.12.2025 |