|
|
Faktúra |
21025172
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.09.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025171
|
Elektrina Košice
|
224,40 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.09.2025 |
SOŠ technická |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202528092
|
Licencia eAutoškola
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Digital Pro s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375191413
|
mobilné poplatky
|
31,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375296545
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
59,51 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375296569
|
Služby pevnej siete Košice
|
18,29 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3082372622
|
Pohonné hmoty
|
146,94 |
s DPH |
|
5611864491
|
04.09.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1638768087
|
Transkačný poplatok, provízia
|
53,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Booking com |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900671
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 345,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
03.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251300158
|
Prenájom kopírky
|
76,95 |
s DPH |
|
SK240252
|
03.09.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
Pranie a žehlenie prádla
|
84,45 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
02.09.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501444283
|
Spotreba vody
|
374,51 |
s DPH |
|
07/09
|
01.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251652
|
Stavebné práce za mesiac august: Stavba :Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vid
|
174 177,16 |
s DPH |
|
2/2025
|
28.08.2025 |
Moris Slovakia s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202505
|
Autorská dozor stavby, pre stavbu:debarierizácia budov odstránenie architektonických bariér
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
H2A engeneering s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504
|
Projektová dokumentácia RP realizačný projekt stavby Debarierizácia budov odstráneinie
|
3 380,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
H2A engeneering s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
Členský príspevok na rok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Slovenský zväz včelárov |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
Pranie a žehlenie prádla
|
34,17 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906100012
|
Vstupenky-letecké dni Košického kraja 2025
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Košice Region Turizmus |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
revízia hasiacich prístrojov
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-11/18
|
26.08.2025 |
Vojtech Petrik, Východná 40, 04471 Čečejovce |
|
|
24.10.2025 |