|
|
Faktúra |
5388
|
Switch EP Viničky
|
20,10 |
s DPH |
62
|
|
17.10.2018 |
Focus-computer s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201801
|
Spotebný tovar, školiace balíčky
|
3 346,80 |
s DPH |
61
|
|
25.10.2018 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201802
|
Spotebný tovar, školiace balíčky
|
2 426,00 |
s DPH |
61
|
|
25.10.2018 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5506
|
Nožnice Bahco
|
160,00 |
s DPH |
60/2018/V
|
|
19.12.2018 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5381
|
Stavebný materiál EP Viničky
|
298,30 |
s DPH |
60
|
|
10.10.2018 |
Štefan SIROVEC - STAVIMPEX |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5173
|
Servis a údržba automobilov
|
122,50 |
s DPH |
6/2018/EP
|
|
14.05.2018 |
Femcar servis, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5098
|
Oprava automobilu Citroen KE 968 HV
|
215,00 |
s DPH |
6/2018
|
|
28.03.2018 |
Femcar servis, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5018
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
114,24 |
s DPH |
6/2017/V
|
|
06.02.2017 |
SICCO s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5102
|
Preprava žiakov počas odbornej praxe na pracovisku Viničky
|
167,30 |
s DPH |
6/2016/V
|
|
30.03.2016 |
OBEC Borša |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5388
|
Preprava žiakov autobusom počas odbornej praxe na pracovisku Viničky
|
367,20 |
s DPH |
6/2015/V
|
|
24.11.2015 |
Arpád Kačo - MARTINA |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5370
|
Revízia posiľňovacieho zar.
|
90,00 |
s DPH |
59
|
|
08.10.2018 |
Vladimír MICENKO |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5507
|
Prípravky na ošetrenie viniča
|
200,40 |
s DPH |
58/2018/V
|
|
19.12.2018 |
VÍNO SERVICE s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5355
|
Aranžérsky mateiál
|
68,35 |
s DPH |
58
|
|
28.09.2018 |
Ginka s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5508
|
Náhradné diely Píla Stihl
|
89,50 |
s DPH |
57/2018/V
|
|
19.12.2018 |
Kájel s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5349
|
Pracovné oblečenie pre odborný výcvik žiakov
|
401,75 |
s DPH |
57
|
|
26.09.2018 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5341
|
Kvety a zeleň
|
56,44 |
s DPH |
56
|
|
18.09.2018 |
Ginka s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5501
|
Materiál EP Viničky
|
60,65 |
s DPH |
55/2018/V
|
|
17.12.2018 |
LadislavBelász BELASZ |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5339
|
Stolové počítače
|
1 186,00 |
s DPH |
55
|
|
17.09.2018 |
Focus-computer s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5496
|
Lemovanie na parapety
|
119,86 |
s DPH |
54/2018/V
|
|
13.12.2018 |
Bumi - team.s.r. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5163
|
Oprava kosačky
|
115,30 |
s DPH |
54/2015
|
|
22.05.2015 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
24.03.2025 |