|
|
Faktúra |
8345229442
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
58,28 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8345066628
|
mobilné poplatky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024011
|
Odber elektrickej energie 2/2024
|
497,46 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
07.03.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024012
|
Službyr tepelnej energie 3/2024
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
07.03.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500917410
|
Spotreba vody
|
189,65 |
s DPH |
|
07/09
|
06.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
864,59 |
s DPH |
|
5100000040
|
06.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082037861
|
Pohonné hmoty
|
399,58 |
s DPH |
|
5611864491
|
06.03.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
pravidelná deratizácia objektov školy na Kukučínovej 23, Košice a EP Rozhanovce
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202422
|
Editácia zab. systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
RIVA SYSTĚM Košice, Bukovecká 3 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900187
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
04.03.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41242420
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
261,23 |
s DPH |
|
8/2022
|
26.02.2024 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240025
|
Vysielanie reklamy v rádiu Košice
|
3 468,00 |
s DPH |
|
013/2022
|
22.02.2024 |
Mark Media s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
revízia elektrického ručného náradia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
revízia poplašného systému a kamerového zariadenia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3082030754
|
Pohonné hmoty
|
492,88 |
s DPH |
|
5611864491
|
20.02.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240279
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
20.02.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
44,00 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
19.02.2024 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240043
|
Rastlinný materiál podľa výberu
|
178,64 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
310792403
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
16.02.2024 |
SANET |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
14.02.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |