|
|
Faktúra |
24231744
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
|
z 17/18
|
13.02.2024 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13240183
|
ISIC karta
|
12,00 |
s DPH |
|
Z 15/18
|
13.02.2024 |
TransData s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2343110080
|
Propagácia školy v denníku Korzár
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Petit Press a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
Servisná prehliadka Škoda Rapid
|
221,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Radoslav Popovič |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5570047137
|
Ročná uzávierka WinIbeu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
IVES Košice |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2300237183
|
Elektrina EP Viničky
|
5 541,73 |
s DPH |
|
5100000040
|
12.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
materiál podľa výberu
|
221,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290084605
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
1 384,26 |
s DPH |
|
5100000040
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
rastlinný materiál podľa výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024005
|
Odber elektrickej energie 1/2024
|
552,40 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.02.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024006
|
Službyr tepelnej energie 2/2024
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
09.02.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8343273170
|
mobilné poplatky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8343313345
|
mobilné poplatky
|
0,60 |
s DPH |
|
Z-24-25/2021
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8343438952
|
Služby pevnej siete Košice
|
19,09 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8343438917
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
55,81 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21024001
|
Službyr tepelnej energie 12/2023
|
1 412,81 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
08.02.2024 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22400003
|
Osiva, zemina
|
53,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240025
|
Toner HP
|
67,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Tecos Košice spol.s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
toner HP CF 259X bez čipu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
tlačivá podľa výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |