|
|
Faktúra |
3082020153
|
Pohonné hmoty
|
392,23 |
s DPH |
|
5611864491
|
06.02.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
Ročná uzávierka WinIbeu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
nákup - semená, zemina podľa výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2471900116
|
Energetické služby EP Rozhanovce
|
4 239,34 |
s DPH |
|
Z - 2/16 - dodatok
|
02.02.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
74,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
465724
|
Členský príspevok na rok 2024
|
33,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
01.02.2024 |
SANET |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Pranie a žehlenie prádla
|
35,02 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21242420
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
183,32 |
s DPH |
|
8/2022
|
01.02.2024 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Pravidelný kurz pre vodičov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Dušička s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202404040
|
Členský príspevok na rok 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovenská živnostenská komora |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62362
|
Tachograf
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Alanata a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
Pravidelný kurz KKV-D
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Lyžiarsky kurz
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Mgr. Alojz Stahovec - Vertikal iames, Sabinovská 30, Veľký Šariš |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202400088
|
Aranžérsky maeriál krúžok
|
121,69 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ginka s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024100017
|
Poplatok za vaydanie mandatného certifikátu
|
33,62 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
NASES |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0424
|
Prenájom dopravných prostriedkov lyžiarsky kurz
|
460,32 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
USK Stavebno-dopravná firma, Ing. Štefan Uhriňák |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1240220001
|
Floristika
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
aranžérsky materiál podľa výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
ID zariadenie - vodičský kurz
|
33,50 |
s DPH |
|
Z - 28/16
|
22.01.2024 |
Comein.sk s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
revízia bleskozvodov na EP Rozhanovce
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Ing Kalaninová Jana |
|
19.03.2025 |