|
|
Faktúra |
5048
|
Stravovanie žiakov EP Rozhanovce
|
323,87 |
s DPH |
|
8/2022
|
27.03.2026 |
MILK-agro s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5067
|
Pohonné hmoty
|
80,52 |
s DPH |
|
5611864491
|
18.03.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5068
|
Náhradné diely traktor Z7711
|
86,49 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
MK TRAKTOR |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5066
|
Dekoračný materiál
|
44,77 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
34
|
materiál na opravu traktora Z 7711
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
MK TRAKTOR |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5065
|
Registrácia domény sospsvke.
|
12,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
eSolutions s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5064
|
Vinohradnícke potreby
|
74,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
R-METAL, s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5063
|
prenájom telocvične
|
57,96 |
s DPH |
|
28/2023
|
16.03.2026 |
SOŠ technická a ekonomická |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5062
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
16.03.2026 |
SOŠ technická |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5061
|
Elektrina Košice
|
373,14 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
16.03.2026 |
SOŠ technická |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
dielňa rozhanovce
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
35
|
dekoračný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
36
|
rastlinný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
jarné kvety
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ginka s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32
|
živé kvety
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5060
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
888,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
33
|
napojenie osvetlenia zborovne na nový dočasný káblový prívod
|
751,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Jozef Szabó - ELMONT |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31
|
Povlak na vankúš, Plachta, Uterák froté, Deka, Obrus do 2m2
|
92,12 |
s DPH |
|
7 24/13
|
11.03.2026 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
Radlica
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Roman Pátrovič ROMERX |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5059
|
Prenájom kopírky
|
71,04 |
s DPH |
|
SK240252
|
09.03.2026 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
18.03.2026 |