|
|
Faktúra |
|
Elektrina Košice
|
424,71 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
17.02.2025 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Počítačová sieť Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
Z - 31/12
|
17.02.2025 |
SANET |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Držiak na toal. papier, toaletný papier
|
675,54 |
s DPH |
17
|
|
13.02.2025 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a hygienicke potreby
|
566,42 |
s DPH |
19
|
|
13.02.2025 |
PhDr. Šamová Marta - MAŠA |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
Plachta, Povlak na vankúš, Uterák, Osuška, Vankúš, Paplón
|
64,07 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.02.2025 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
16,57 |
s DPH |
7
|
|
13.02.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a žehlenie prádla
|
78,87 |
s DPH |
6
|
|
13.02.2025 |
FLÓRA +s.r.o. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Energetické služb y Košice
|
1 448,08 |
s DPH |
|
Z-3b/13
|
13.02.2025 |
SOŠ technická |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá podľa výberu
|
52,30 |
s DPH |
11
|
|
12.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
roll up
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina EP Rozhanovce
|
958,18 |
s DPH |
|
5100000040
|
12.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
tovar podľa výberu v prílohe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
učiteľka |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
tovar podľa výberu v prílohe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
učiteľka |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
papierové utierky na ruky do zásobníka TORK, Toeletný papier do zásobníka TORK, Držiak mopu profi 40 cm
|
675,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Ing Kalaninová Jana |
učiteľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
TV Sat balíček EP Rozhanovce
|
45,10 |
s DPH |
|
Z44/2022
|
06.02.2025 |
CASSIX s.r.o., |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
rastlinná materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete Košice
|
19,73 |
s DPH |
|
117397912D/K
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne poplatky Rozhanovce
|
57,63 |
s DPH |
|
117397915D/R
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné poplatky
|
32,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.03.2025 |