Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025113 Pranie a žehlenie prádla 62,53 s DPH 15.04.2025 FLÓRA +s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 9020 Pranie a žehlenie prádla 62,53 s DPH 15.04.2025 FLÓRA +s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 250139 Rastlinný materiál 337,92 s DPH 15.04.2025 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 24.10.2025
    Faktúra 2252201993 Tlačivá podľa výberu 6,62 s DPH 14.04.2025 ŠEVT a.s. 24.10.2025
    Faktúra 5083 Tlačivá podľa výberu 6,62 s DPH 14.04.2025 ŠEVT a.s. 18.12.2025
    Objednávka 49 deratizácia priestorov školy 0,00 s DPH 14.04.2025 ASANARATES s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 20250032 TV Sat balíček EP Rozhanovce 45,10 s DPH Z44/2022 11.04.2025 CASSIX s.r.o., 24.10.2025
    Faktúra 9019 TV Sat balíček EP Rozhanovce 45,10 s DPH Z44/2022 11.04.2025 CASSIX s.r.o., 18.12.2025
    Faktúra 21025058 Odber vody 408,15 s DPH Z-3b/13 10.04.2025 SOŠ technická 24.10.2025
    Objednávka 48 riadková inzercia 0,00 s DPH 10.04.2025 Petit Press a.s. 24.10.2025
    Faktúra 21025059 Elektrina Košice 335,14 s DPH Z-3b/13 10.04.2025 SOŠ technická 24.10.2025
    Faktúra 5081 Odber vody 408,15 s DPH Z-3b/13 10.04.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 5082 Elektrina Košice 335,14 s DPH Z-3b/13 10.04.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 5080 Elektrina EP Rozhanovce 853,05 s DPH 5100000040 09.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. 18.12.2025
    Faktúra 9018 Transkačný poplatok, provízia 117,17 s DPH 09.04.2025 Booking com 18.12.2025
    Faktúra 33500352 Materiál na maľovanie priestorov na ubytovanie 89,69 s DPH 07.04.2025 L & Š, s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 5076 prenájom telocvične 53,97 s DPH 28/2023 07.04.2025 SOŠ technická a ekonomická 18.12.2025
    Faktúra 5077 Služby pevnej siete Košice 18,75 s DPH 117397912D/K 07.04.2025 Slovak Telekom a.s. 18.12.2025
    Faktúra 8367309729 Služby pevnej siete Košice 18,75 s DPH 117397912D/K 07.04.2025 Slovak Telekom a.s. 24.10.2025
    Faktúra 24 prenájom telocvične 53,97 s DPH 28/2023 07.04.2025 SOŠ technická a ekonomická 24.10.2025
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/7711

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje