• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Transkačný poplatok, provízia 36,04 s DPH 08.01.2025 Booking com 19.03.2025
    Faktúra 9028 Pranie a žehlenie prádla 43,20 s DPH 08.07.2019 FLÓRA +s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 9023 Prípravky na ošetrenie vína 177,24 s DPH 20.06.2019 VÍNO SERVICE s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5226 Preprava žiakov OA Rožňava 135,60 s DPH 21.06.2019 Martina Kačo Arpád 21.03.2025
    Faktúra 5229 Reklamné predmety Tokaj 2019 48,15 s DPH 24.06.2019 National Pen 21.03.2025
    Faktúra 5230 Dezinfekcia iznieb a spoločných priestorov 180,00 s DPH 24.06.2019 ASANARATES s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5231 Deratizácia objektov 36,00 s DPH 24.06.2019 ASANARATES s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5234 Preprava žiakov HA Košice 120,60 s DPH 25.06.2019 Martina Kačo Arpád 21.03.2025
    Faktúra 5235 Preprava žiakov HA Košice 132,00 s DPH 25.06.2019 Martina Kačo Arpád 21.03.2025
    Faktúra 5238 Čistiace potreby 148,80 s DPH 26.06.2019 PhDr. Marta Samová - MASA 21.03.2025
    Faktúra 9025 Cistiace potreby 100,80 s DPH 26.06.2019 PhDr. Šamová Marta - MAŠA 21.03.2025
    Faktúra 9026 Pranie a čistenie bielizne 72,50 s DPH 27.06.2019 Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA 21.03.2025
    Faktúra 9027 Prípravky na ošetrenie viniča 904,36 s DPH 01.07.2019 CHEMAGRA s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5246 Náhradné diely do kosačky 91,40 s DPH 04.07.2019 Kájel s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5247 Tlačivá 61,26 s DPH 08.07.2019 ŠEVT a.s. 21.03.2025
    Faktúra 5250 Pranie a žehlenie bielizne 7,85 s DPH 08.07.2019 FLÓRA +s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 9029 TK a EK Škoda Rapid 60,00 s DPH 09.07.2019 Slovdekra s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5224 Toaletný papier 883,20 s DPH 19.06.2019 HygArt s.r.o. Bardejov 21.03.2025
    Faktúra 9033 Prípravky na ošetrenie viniča 1 178,38 s DPH 08.08.2019 CHEMAGRA s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 9036 Pranie a žehlenie prádla 43,81 s DPH 19.08.2019 FLÓRA +s.r.o. 21.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7069

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje