Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 250214 Živé kvety 95,10 s DPH 22.05.2025 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 24.10.2025
    Faktúra 202500571 Dekoračný materiál OV 73,65 s DPH 22.05.2025 Ginka s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 2501852186 Rastrlinný materiál 218,62 s DPH 22.05.2025 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 24.10.2025
    Faktúra 5107 Interiérové vybavenie- šatňové lavice 1 029,51 s DPH 21.05.2025 Kaiser+Kraft 18.12.2025
    Faktúra 5108 Penalizačná faktúra Veolia 3 052,94 s DPH Z - 2/16 - dodatok 21.05.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 18.12.2025
    Objednávka 65 Nočný stolík, Preprava 1 480,80 s DPH 21.05.2025 Textilomanie s.r.o. - výpredaj obliečok. sk 24.10.2025
    Faktúra 1368999 Interiérové vybavenie- šatňové lavice 1 029,51 s DPH 21.05.2025 Kaiser+Kraft 24.10.2025
    Faktúra 2581900033 Penalizačná faktúra Veolia 3 052,94 s DPH Z - 2/16 - dodatok 21.05.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 24.10.2025
    Faktúra 5106 Pohonné hmoty 195,64 s DPH 5611864491 20.05.2025 Slovnaft a.s. 18.12.2025
    Faktúra 308231116 Pohonné hmoty 195,64 s DPH 5611864491 20.05.2025 Slovnaft a.s. 24.10.2025
    Objednávka 63 STK a EK na traktor Z 7711 0,00 s DPH 20.05.2025 STK Košice I s.r.o. 24.10.2025
    Objednávka 64 tlač bannera do roll-up 86,10 s DPH 20.05.2025 OŽDY PRODUCTION s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 124100146 Prenájom kopírky 123,00 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 5241300356 Prenájom kopírky 10,70 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 5105 Prenájom kopírky 82,27 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5103 Prenájom kopírky 10,70 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra Prenájom kopírky 82,27 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 03.06.2025
    Faktúra 5104 Prenájom kopírky 123,00 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5251300030 Prenájom kopírky 82,27 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 24.10.2025
    Objednávka 62 dekoračný materiál 70,00 s DPH 16.05.2025 Ginka s.r.o. 24.10.2025
    << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/7711

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje