Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5007 Energetické služb y Košice 1 448,08 s DPH Z-3b/13 20.01.2026 SOŠ technická 18.03.2026
    Objednávka 8 vodoinštalačný materiál 0,00 s DPH 20.01.2026 MONTRÚR s.r.o. Košice 18.03.2026
    Faktúra 5006 Pohonné hmoty 120,54 s DPH 5611864491 19.01.2026 Slovnaft a.s. 18.03.2026
    Objednávka 7 Asistovaný prechod do roku 2026 45,51 s DPH 15.01.2026 Dives Košice 18.03.2026
    Faktúra 9003 Autobatéria Škoda Rapid 143,75 s DPH 15.01.2026 Kallisto s.r.o. 18.03.2026
    Faktúra 9002 Pranie a žehlenie prádla 17,47 s DPH 15.01.2026 FLÓRA +s.r.o. 18.03.2026
    Faktúra 5003 Pranie a žehlenie bielizne 201,87 s DPH 14.01.2026 FLÓRA +s.r.o. 18.03.2026
    Faktúra 5004 prenájom telocvične 45,08 s DPH 28/2023 14.01.2026 SOŠ technická a ekonomická 18.03.2026
    Faktúra 5005 Čistiace a hygienické potreby 1 764,41 s DPH 14.01.2026 HygArt s.r.o. Bardejov 18.03.2026
    Objednávka 6 autobatéria 0,00 s DPH 13.01.2026 Kallisto s.r.o. 18.03.2026
    Faktúra 5324 Prenájom kopírky 94,85 s DPH SK240252 13.01.2026 Ricoh Slovakia s.r.o. 18.03.2026
    Faktúra 5322 Elektrina Košice 425,88 s DPH Z-3b/13 13.01.2026 SOŠ technická 18.03.2026
    Faktúra 5323 Odber vody 234,44 s DPH Z-3b/13 13.01.2026 SOŠ technická 18.03.2026
    Faktúra 5319 Telefónne poplatky Rozhanovce 57,21 s DPH 117397915D/R 12.01.2026 Slovak Telekom a.s. 18.03.2026
    Faktúra 5321 Elektrina EP Rozhanovce 742,92 s DPH 12.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. 18.03.2026
    Faktúra 5320 Služby pevnej siete Košice 18,77 s DPH 117397912D/K 12.01.2026 Slovak Telekom a.s. 18.03.2026
    Faktúra 5318 mobilné poplatky 31,77 s DPH 12.01.2026 Slovak Telekom a.s. 18.03.2026
    Objednávka 4 Školenie - Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 89,00 s DPH 12.01.2026 Verlag Dashofer s.r.o 18.03.2026
    Objednávka 5 autobusová doprava na lyžiarsky výcvik 0,00 s DPH 12.01.2026 USK Stavebno-dopravná firma, Ing. Štefan Uhriňák 18.03.2026
    Objednávka 3 čistiace a hygienické potreby 1 700,00 s DPH 09.01.2026 HygArt s.r.o. Bardejov 18.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/7837

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje