Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5418 Príprava vozidla na STK Daewo Kalos 194,61 s DPH 26.11.2019 A - MOBIL s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5415 Preprava žiakov SOŠ Bocacia 143,40 s DPH 26.11.2019 Martina Kačo Arpád 21.03.2025
    Faktúra 9051 Pranie a žehlenie prádla 41,36 s DPH 22.11.2019 FLÓRA +s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5413 Dekoračný materiál 100,31 s DPH 21.11.2019 Ginka s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5412 Výmena oleja Citroen Jumper 91,00 s DPH 21.11.2019 Matej Šiket - Autocentrum 21.03.2025
    Faktúra 5374 Reklamné predmety výročie školy 366,79 s DPH 28.10.2019 National Pen 21.03.2025
    Faktúra 5370 Materiál podľa výberu EP Viničky 34,10 s DPH 22.10.2019 LadislavBelász BELASZ 21.03.2025
    Faktúra 5292 Oprava vozidla Citroen Jumper 247,20 s DPH 03.09.2019 Matej Šiket - Autocentrum 21.03.2025
    Faktúra 5314 Náhradné diely do kosačky 235,30 s DPH 17.09.2019 Kájel s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5322 Zdravotnícky tovar 149,06 s DPH 25.09.2019 LEKÁREŇ SCORPIO 21.03.2025
    Faktúra 9043 Prípravky na ošetrenie vína 205,44 s DPH 24.09.2019 VÍNO SERVICE s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5321 Oprava vozidla Citroen Jumper 53,50 s DPH 24.09.2019 Matej Šiket - Autocentrum 21.03.2025
    Faktúra 5319 Opravy a odstraňovanie porúch na VN, a NN trafo zariadení 466,37 s DPH 20.09.2019 Východoslovnská distribučná a.s. 21.03.2025
    Faktúra 5316 Rastlinný a dekoračný materiál 114,46 s DPH 17.09.2019 Flos Slovakia. s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5315 Asfaltovanie cesty EP Rozhanovce 4 990,00 s DPH 17.09.2019 Squad Vision, s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 9041 Pranie a žehlenie prádla 35,68 s DPH 09.09.2019 FLÓRA +s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5329 Materiál podľa výberu EP Viničky 135,70 s DPH 27.09.2019 LadislavBelász BELASZ 21.03.2025
    Faktúra 5302 Oprava zabezpečovacieho systému EP Rozhanovce 108,00 s DPH 09.09.2019 RIVA SYSTĚM Košice, Bukovecká 3 21.03.2025
    Faktúra 9040 Dezinfekcia ubytovňa EP Rozhanovce 72,00 s DPH 06.09.2019 ASANARATES s.r.o. 21.03.2025
    Faktúra 5298 Servisný zásah kopírka Develop 102,00 s DPH 06.09.2019 IKARO s.r.o 21.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/7069

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje