Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5121 Pohonné hmoty 646,93 s DPH 5611864491 05.05.2026 Slovnaft a.s. 07.09.2026
    Faktúra 5119 mobilné poplatky 0,57 s DPH Z-24-25/2021 04.05.2026 Slovak Telekom a.s. 07.09.2026
    Faktúra 9019 Transkačný poplatok, provízia 19,88 s DPH 03.05.2026 Booking com 07.09.2026
    Faktúra 5118 Stravovanie žiakov EP Rozhanovce 202,69 s DPH 8/2022 30.04.2026 MILK-agro s.r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5115 Rastlinný materiál 456,30 s DPH 28.04.2026 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 07.09.2026
    Faktúra 5116 Doska na rovnací stôl - dielňa 430,50 s DPH 28.04.2026 Laserkov a.s. 07.09.2026
    Faktúra 5117 Pranie a žehlenie bielizne 29,52 s DPH 28.04.2026 FLÓRA +s.r.o. 07.09.2026
    Faktúra 9018 Pranie a žehlenie prádla 34,11 s DPH 28.04.2026 FLÓRA +s.r.o. 07.09.2026
    Objednávka 69 spätné zrkadlo 15,00 s DPH 27.04.2026 HRIADEĽ, spol. s r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5114 Spätné zrkadlo - traktor 13,09 s DPH 27.04.2026 HRIADEĽ, spol. s r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5113 Deratizácia 256,50 s DPH 24.04.2026 Stredná odborná škola veterinárna 07.09.2026
    Faktúra 5112 Živé kvety 78,70 s DPH 22.04.2026 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 07.09.2026
    Objednávka 67 Povlak na vankúš, Plachta, Uterák froté, utierka 34,70 s DPH 7 24/13 21.04.2026 FLÓRA +s.r.o. 07.09.2026
    Objednávka 68 Pracovný plášť 29,52 s DPH 21.04.2026 FLÓRA +s.r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5111 Pohonné hmoty 145,28 s DPH 5611864491 21.04.2026 Slovnaft a.s. 07.09.2026
    Faktúra 9017 Pranie a žehlenie prádla 86,75 s DPH 21.04.2026 FLÓRA +s.r.o. 07.09.2026
    Objednávka 66 revízia hasiacich prístrojov 0,00 s DPH Z-11/18 17.04.2026 Vojtech Petrik, Východná 40, 04471 Čečejovce 07.09.2026
    Faktúra 5110 Zhotovenie predpísanej dokumentácie a vykonanie činnosti podľa zmluvy 250,00 s DPH Z - 1/16/A 17.04.2026 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo 07.09.2026
    Faktúra 5107 Elektrina EP Rozhanovce 890,86 s DPH 16.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. 07.09.2026
    Faktúra 5108 Elektrina Košice 338,52 s DPH Z-3b/13 16.04.2026 SOŠ technická 07.09.2026
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/8251

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje