Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Oprava vozidla Renault master 1 417,26 s DPH 1 08.01.2025 Radoslav Popovič 19.03.2025
    Objednávka 1 Oprava vozidla 1 417,26 s DPH 08.01.2025 Ing Kalaninová Jana 19.03.2025
    Objednávka 1 Oprava vozidla 1 417,26 s DPH 08.01.2025 03.06.2025
    Faktúra 20250001 Oprava vozidla Renault master 1 417,26 s DPH 08.01.2025 Radoslav Popovič 19.03.2025
    Faktúra 1623058567 Transkačný poplatok, provízia 36,04 s DPH 08.01.2025 Booking com 19.03.2025
    Faktúra Direktor premioum online časopis 186,00 s DPH mailom 08.01.2025 Wolters Kluwer s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra Pohonné hmoty 243,71 s DPH 5611864491 08.01.2025 Slovnaft a.s. 19.03.2025
    Faktúra 3082217525 Pohonné hmoty 243,71 s DPH 5611864491 08.01.2025 Slovnaft a.s. 19.03.2025
    Faktúra 1003507150 Direktor premioum online časopis 186,00 s DPH 08.01.2025 Wolters Kluwer s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 202201 Projektová dokumentácia - debarierizácia 7 920,00 s DPH 19.12.2024 H2A engeneering s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 91 prenájom telocvične 35,98 s DPH 28/2023 19.12.2024 SOŠ technická a ekonomická 19.03.2025
    Faktúra 2242013343 Kalendáre pre zamestnancov 149,04 s DPH 19.12.2024 ŠEVT a.s. 19.03.2025
    Faktúra 20242086 ID zariadenie - vodičský kurz 33,50 s DPH Z - 28/16 19.12.2024 Comein.sk s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 2024000183 Vianaočné posedenie pre zamestnancov 1 230,00 s DPH 19.12.2024 Hotelová akadémia 19.03.2025
    Faktúra 241242420 Stravovanie žiakov EP Rozhanovce 194,57 s DPH 8/2022 19.12.2024 MILK-agro s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 202401488 Aranžérsky materiál- krúžková činnosť 349,81 s DPH 18.12.2024 Ginka s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 3082210098 Pohonné hmoty 297,09 s DPH 5611864491 18.12.2024 Slovnaft a.s. 19.03.2025
    Faktúra 240494 Rastlinný materiál 160,65 s DPH 18.12.2024 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 19.03.2025
    Faktúra 2024453 Pranie a žehlenie prádla 82,67 s DPH 18.12.2024 FLÓRA +s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 836240711 Inzercia- propagácia školy 460,80 s DPH 18.12.2024 Region Press a.s. 19.03.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/7069

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje