Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5253 Tester-sonad 600Bar 86,89 s DPH 28.11.2025 UDERMAN s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5252 Madit - motorový olej 153,85 s DPH 28.11.2025 Kallisto s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5251 Mot. drvič konárov 699,99 s DPH 26.11.2025 HECHT SK spol. s r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5250 Monitor, myš 483,80 s DPH 26.11.2025 FOCUS COMPUTER s.r.o., 18.12.2025
    Faktúra 5249 Bistro pohár 55,30 s DPH 26.11.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5248 fotoaparát Canon 919,00 s DPH 25.11.2025 PRO. Laika spol. s r.o. 18.12.2025
    Faktúra 9065 Pranie a žehlenie prádla 43,10 s DPH 21.11.2025 FLÓRA +s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5247 Pranie a žehlenie bielizne 21,39 s DPH 21.11.2025 FLÓRA +s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5246 Dekoračný materiál 61,40 s DPH 20.11.2025 Ginka s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5245 Oprava priestorov školy 64 154,66 s DPH 1/2025 18.11.2025 Moris Slovakia s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5244 Pohonné hmoty 239,58 s DPH 5611864491 18.11.2025 Slovnaft a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5243 Počítačová sieť Sanet 150,00 s DPH Z - 31/12 18.11.2025 SANET 18.12.2025
    Faktúra 9064 ID zariadenie - vodičský kurz 34,34 s DPH Z - 28/16 18.11.2025 Comein.sk s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5242 Aranžérsky materiál podľa výberu 61,34 s DPH 13.11.2025 Ginka s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5241 Kamerový systém 5 097,92 s DPH 13.11.2025 RIVA SYSTĚM Košice, Bukovecká 3 18.12.2025
    Faktúra 5240 Elektrina Košice 410,02 s DPH Z-3b/13 12.11.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 5239 Energetické služb y Košice 1 448,08 s DPH Z-3b/13 12.11.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 5238 Elektrina EP Rozhanovce 828,38 s DPH 11.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5237 Spotreba vody 225,05 s DPH 07/09 11.11.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5236 Oprava vozidla Renaut master 538,59 s DPH 10.11.2025 Radoslav Popovič 18.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/7711

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje