Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5140 Spotreba vody 365,92 s DPH 07/09 27.05.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 07.09.2026
    Objednávka 83 Povlak na vankúš, Plachta, Uterák froté, utierka, obrus do 2m2, Koberčeky 91,27 s DPH 7 24/13 26.05.2026 FLÓRA +s.r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5138 Ochranné pracovné pomôcky 32,47 s DPH 26.05.2026 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 07.09.2026
    Faktúra 5139 Pracovné oblečenie - údržbár EP Rozhanovce 102,04 s DPH 26.05.2026 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 07.09.2026
    Faktúra 9023 Pranie a žehlenie prádla 106,60 s DPH 26.05.2026 FLÓRA +s.r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5137 TK, EK Traktor, príves 137,50 s DPH 26.05.2026 Stanica technickej kontroly Košice I s.r.o. 07.09.2026
    Objednávka 85 Pracovná mikina, Pracovné legíny 0,00 s DPH 26.05.2026 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 07.09.2026
    Objednávka 84 Pracovná obuv, Pracovné montérky 0,00 s DPH 26.05.2026 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 07.09.2026
    Objednávka 82 odstránenie uhynutého vtáctva 0,00 s DPH 21.05.2026 ASANARATES s.r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5136 Materiál na aranžovanie 169,35 s DPH 21.05.2026 Ginka s.r.o. 07.09.2026
    Objednávka 81 STK a EK na traktor Z 7711 + STK príves traktora 0,00 s DPH 19.05.2026 STK Košice I s.r.o. 07.09.2026
    Faktúra 5135 Materiál načistenie a upratovanie 682,00 s DPH 19.05.2026 PhDr. Marta Samová - MASA 07.09.2026
    Faktúra 5134 Pohonné hmoty 270,40 s DPH 5611864491 19.05.2026 Slovnaft a.s. 07.09.2026
    Faktúra 9022 Čistiace a hygienicke potreby 496,05 s DPH 19.05.2026 PhDr. Šamová Marta - MAŠA 07.09.2026
    Faktúra 5133 Náhradné diely traktor Z7711 75,98 s DPH 15.05.2026 MK TRAKTOR 07.09.2026
    Faktúra 5132 Počítačová sieť Sanet 150,00 s DPH Z - 31/12 15.05.2026 SANET 07.09.2026
    Objednávka 77 tovar na župné dni 150,00 s DPH 14.05.2026 Ginka s.r.o. 07.09.2026
    Objednávka 76 sukulenty 70,00 s DPH 14.05.2026 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 07.09.2026
    Objednávka 75 kvety 90,00 s DPH 14.05.2026 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 07.09.2026
    Objednávka 74 černozem 800,00 s DPH 14.05.2026 Záhradníctvo KaK s.r.o. 07.09.2026
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/8251

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje