Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250007 Oprava vozidla Renault master 520,10 s DPH 24.01.2025 Radoslav Popovič 19.03.2025
    Faktúra Materiál na aranžovanie 108,41 s DPH 8 23.01.2025 Ginka s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra Pranie a žehlenie prádla 51,22 s DPH 2 23.01.2025 FLÓRA +s.r.o. 19.03.2025
    Objednávka 6 Plachta, Povlak na vankúš, Uterák, Osuška, Vankúš 78,86 s DPH 23.01.2025 19.03.2025
    Faktúra 2025004 Pranie a žehlenie prádla 51,22 s DPH 23.01.2025 FLÓRA +s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 202500076 Materiál na aranžovanie 108,41 s DPH 23.01.2025 Ginka s.r.o. 19.03.2025
    Objednávka 6 Plachta, Povlak na vankúš, Uterák, Osuška, Vankúš 78,86 s DPH 23.01.2025 Ing Kalaninová Jana 19.03.2025
    Objednávka 7 Obrus do 3m2 16,57 s DPH 23.01.2025 03.06.2025
    Objednávka 9 Oprava vozidla 521,00 s DPH 23.01.2025 03.06.2025
    Objednávka 7 Obrus do 3m2 6,77 s DPH 23.01.2025 19.03.2025
    Faktúra 0042025 Elektroinštalačné práce EP Rozhanovce 270,60 s DPH 21.01.2025 Ing. Jozef Szabó - ELMONT 19.03.2025
    Faktúra 20250111 ID zariadenie - vodičský kurz 34,34 s DPH Z - 28/16 21.01.2025 Comein.sk s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra ID zariadenie - vodičský kurz 34,34 s DPH Z - 28/16 21.01.2025 Comein.sk s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra Elektroinštalačné práce EP Rozhanovce 270,60 s DPH 5 21.01.2025 Ing. Jozef Szabó - ELMONT 19.03.2025
    Faktúra Pohonné hmoty 121,82 s DPH 5611864491 20.01.2025 Slovnaft a.s. 19.03.2025
    Faktúra 3082227960 Pohonné hmoty 121,82 s DPH 5611864491 20.01.2025 Slovnaft a.s. 19.03.2025
    Objednávka 8 materiál na viazanie a aranžovanie 100,00 s DPH 17.01.2025 03.06.2025
    Faktúra Tlač letákov 30,75 s DPH 3 16.01.2025 OŽDY PRODUCTION s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 2025002 Tlač letákov 30,75 s DPH 16.01.2025 OŽDY PRODUCTION s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 250004 toner HP, Samsung 50,00 s DPH 15.01.2025 Tecos Košice spol.s.r.o. 19.03.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7069

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje