Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 79 Plachta, Povlak na vankúš, Uterák froté, Osuška 132,11 s DPH 16.06.2025 FLÓRA +s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 5135 EK STK, Traktor KS 335AC 99,50 s DPH 16.06.2025 STK Košice I s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5136 Vyúčtovacia fa za energetické služby rok 2024 82,36 s DPH 28/2023 16.06.2025 SOŠ technická a ekonomická 18.12.2025
    Faktúra 20250029 EK STK, Traktor KS 335AC 99,50 s DPH 16.06.2025 STK Košice I s.r.o. 24.10.2025
    Faktúra 46 Vyúčtovacia fa za energetické služby rok 2024 82,36 s DPH 28/2023 16.06.2025 SOŠ technická a ekonomická 24.10.2025
    Faktúra 21025113 Energetické služb y Košice 1 448,08 s DPH Z-3b/13 11.06.2025 SOŠ technická 24.10.2025
    Faktúra 5133 Elektrina Košice 263,04 s DPH Z-3b/13 11.06.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 5134 Energetické služb y Košice 1 448,08 s DPH Z-3b/13 11.06.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 21025112 Elektrina Košice 263,04 s DPH Z-3b/13 11.06.2025 SOŠ technická 24.10.2025
    Faktúra 5132 Oprava vozidla Renaut master 484,00 s DPH 10.06.2025 Radoslav Popovič 18.12.2025
    Faktúra 20250038 Oprava vozidla Škoda Fábia 135,20 s DPH 10.06.2025 Radoslav Popovič 24.10.2025
    Faktúra 20250037 Oprava vozidla Renaut master 484,00 s DPH 10.06.2025 Radoslav Popovič 24.10.2025
    Faktúra 5131 Oprava vozidla Škoda Fábia 135,20 s DPH 10.06.2025 Radoslav Popovič 18.12.2025
    Faktúra 5130 Elektrina EP Rozhanovce 660,66 s DPH 5100000040 10.06.2025 Východoslovenská energetika a.s. 18.12.2025
    Objednávka 77 materiál podľa výberu, práca 484,00 s DPH 09.06.2025 Radoslav Popovič 24.10.2025
    Objednávka 78 materiál podľa výberu, práca 135,20 s DPH 09.06.2025 Radoslav Popovič 24.10.2025
    Objednávka 76 živé kvety 300,00 s DPH 09.06.2025 Mária Dlugošová, Košice, Čínska 26 24.10.2025
    Faktúra 5129 mobilné poplatky 31,77 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5125 Pranie a žehlenie bielizne 27,75 s DPH 06.06.2025 FLÓRA +s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 9033 Pranie a žehlenie prádla 42,90 s DPH 06.06.2025 FLÓRA +s.r.o. 18.12.2025
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/7711

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje