Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 134 aranžérsky tovar 300,00 s DPH 27.11.2024 Ing Kalaninová Jana 19.03.2025
    Faktúra 20244983 Interiérové vybavenie nábytok 601,70 s DPH 27.11.2024 ITTC Stima stoličky a stoly 19.03.2025
    Faktúra 240507 Pracovná obuv, oblečenie 61,20 s DPH 26.11.2024 Rempo univers EU s.r.o., Tr. SNP 90, Košice 19.03.2025
    Faktúra 272024 Vypracovanie znaleckého posudku Opel Vivaro 220,00 s DPH 26.11.2024 Ing. František Knapp 19.03.2025
    Objednávka 133 Stôl Bingo, Preprava 601,65 s DPH 26.11.2024 19.03.2025
    Faktúra 20240074 Prezutie kolies Škoda Rapid 27,48 s DPH 26.11.2024 Radoslav Popovič 19.03.2025
    Faktúra 245126542 Pracovná obuv, oblečenie 48,97 s DPH 26.11.2024 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 19.03.2025
    Faktúra 2024412 Pranie a žehlenie prádla 76,73 s DPH 25.11.2024 FLÓRA +s.r.o. 19.03.2025
    Objednávka 131 Náýkup čačiny 25,00 s DPH 25.11.2024 19.03.2025
    Objednávka 132 prezutie kolies 27,48 s DPH 25.11.2024 19.03.2025
    Objednávka 130 Náýkup čačiny a kvetináčov 60,00 s DPH 25.11.2024 Ing Kalaninová Jana 19.03.2025
    Faktúra 2024411 Pranie a žehlenie bielizne 13,50 s DPH 25.11.2024 FLÓRA +s.r.o. 19.03.2025
    Objednávka 128 Rastlinný materiál 150,00 s DPH 22.11.2024 19.03.2025
    Objednávka 129 nepremokavý chranič, Posteľ naomi, Preprava 1 582,00 s DPH 22.11.2024 19.03.2025
    Objednávka 122 Plachta, Povlak na vankúš, Paplón, Vankúš 88,02 s DPH 20.11.2024 19.03.2025
    Objednávka 124 Pracovnú obuv a odev podľa výberu 70,00 s DPH 20.11.2024 Ing Kalaninová Jana 19.03.2025
    Faktúra 2024216 Nástenné obrazy 240,00 s DPH 20.11.2024 Marek Dvorak 19.03.2025
    Faktúra 3082192456 Pohonné hmoty 270,07 s DPH 5611864491 20.11.2024 Slovnaft a.s. 19.03.2025
    Faktúra 245125862 Pracovná obuv 46,33 s DPH 20.11.2024 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 19.03.2025
    Faktúra 13242543 ISIC karta 84,00 s DPH Z 15/18 20.11.2024 TransData s.r.o. 19.03.2025
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/7069

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje