Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 9067 Pranie a žehlenie prádla 87,50 s DPH 17.12.2025 FLÓRA +s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5102 Počítačová sieť Sanet 150,00 s DPH Z - 31/12 15.05.2025 SANET 18.12.2025
    Faktúra 5092 mobilné poplatky 0,50 s DPH Z-24-25/2021 07.05.2025 Slovak Telekom a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5094 Služby pevnej siete Košice 19,33 s DPH 117397912D/K 07.05.2025 Slovak Telekom a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5095 mobilné poplatky 31,89 s DPH 07.05.2025 Slovak Telekom a.s. 18.12.2025
    Faktúra 9026 TV Sat balíček EP Rozhanovce 45,10 s DPH Z44/2022 12.05.2025 CASSIX s.r.o., 18.12.2025
    Faktúra 5096 Elektrina EP Rozhanovce 682,52 s DPH 5100000040 13.05.2025 Východoslovenská energetika a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5097 Elektrina Košice 283,00 s DPH Z-3b/13 13.05.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 5098 Energetické služb y Košice 1 448,08 s DPH Z-3b/13 13.05.2025 SOŠ technická 18.12.2025
    Faktúra 5099 prenájom telocvične 46,26 s DPH 28/2023 13.05.2025 SOŠ technická a ekonomická 18.12.2025
    Faktúra 5100 Revízia el. spotrebičov, ručného náraqdia Košice,Rozhanovce 1 242,05 s DPH 14.05.2025 HOLDING SLOVAKIA s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5101 Spotreba vody 257,27 s DPH 07/09 14.05.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5103 Prenájom kopírky 10,70 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 9025 Transkačný poplatok, provízia 81,32 s DPH 30.04.2025 Booking com 18.12.2025
    Faktúra 5104 Prenájom kopírky 123,00 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5105 Prenájom kopírky 82,27 s DPH SK240252 19.05.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 5106 Pohonné hmoty 195,64 s DPH 5611864491 20.05.2025 Slovnaft a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5107 Interiérové vybavenie- šatňové lavice 1 029,51 s DPH 21.05.2025 Kaiser+Kraft 18.12.2025
    Faktúra 5108 Penalizačná faktúra Veolia 3 052,94 s DPH Z - 2/16 - dodatok 21.05.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 18.12.2025
    Faktúra 5109 Dekoračný materiál OV 73,65 s DPH 22.05.2025 Ginka s.r.o. 18.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7711

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje